2016年昌吉市中山路社区卫生服务中心部门决算公开说明
2016年昌吉市中山路社区卫生服务中心
部门决算
第一部分 昌吉市中山路社区卫生服务中心单位概述
一、 单位基本情况
主要职能：
（1）、负责社区卫生预防，社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理、爱国卫生指导等
（2）、负责社区卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等
（3）、负责社区医疗诊治。一般常见病、多发病的诊
治，社区现场救助。
慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，
转诊服务等。
（4）、负责社区疾病康复
（5）、负责社区健康教育、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
（6）、负责社区计划生育服务与咨询指导，发放避孕药具等。
机构设置情况
昌吉市中山路社区卫生服务中心系全额拨款独立核算的事业单位，隶属于昌吉市卫生局，2016年有独立核算机构1个，年末编制人数29人，年初在职在编29人，2016年年末在职人员25人 。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市中山路社区卫生服务中心部门决算包括：昌吉市中山路社区卫生服务中心本级决算。
纳昌吉市中山路社区卫生服务中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市中山路社区卫生服务中心
第二部分 昌吉市中山路社区卫生服务中心2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市中山路社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
本年收入5,285,670.01元，其中：财政拨款收入2,873,873.2元，上级补助收入1566243.88元，事业收入845552.93元。
本年支出4,222,573.95元。其中：基本支出3,178,059.01元, 项目支出1,044,514.94元
二、部门收入情况说明
本年收入5,285,670.01元。
（一）财政拨款收入2,873,873.2元，其中：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出103967.2元， 2100301款城市社区卫生机构2769906元。
（二）上级补助收入1566243.88元，其中：2100301款城市社区卫生机构1566243.88元。
（三）事业收入845552.93元，其中：2100301款城市社区卫生机构845552.93元。
三、部门支出情况说明
本年支出4,222,573.95元。其中：基本支出3,178,059.01元, 项目支出1,044,514.94元
其中：基本支出3,178,059.01元
（一）按功能分类：
1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出103967.2元
2.2100301款城市社区卫生机构3074091.81元。
（二）按经济分类：
1.工资福利支出2159423.2元。
2.商品和服务支出785317.81元。
3.对个人和家庭的补助221218元。
其中：项目支出1,044,514.94元.
（一）按功能分类：
1.2100301款城市社区卫生机构1044514.94元.
（二）按经济分类：
1.工资福利支出141440.66元。
2.商品和服务支出903074.28元。
四、部门结转结余情况说明
上年结转和结余209,004.06元。
年末结转和结余863,607.11元。其中：
1.基本支出结转和结余156,955.18元，2100301款城市社区卫生机构156,955.18元。
2.项目支出结转和结余706,651.93元，2100301款城市社区卫生机构706651.93元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2016年财政拨款“三公”经费支出决算18,000元，与年初预算数持平，增减变动原因：2016年财政预算数车辆运行费本着“勤俭节约”的原则，严格执行三公经费逐年缩减政策，未超年初预算数，其中：
1、因公出国（境）费0元；
2、 公务用车购置及运行维护费18,000元，较上年下降23%，下降主要原因：是严格控制“三公”经费支出，车辆维修费和保险费支出下降；
（1）公务用车购置费0元；
（2）公务用车运行维护费18,000元，较上年下降23%，未超年初预算数，主要用于车辆维修、保险、加油等支出，年末公务用车保有量1辆；
3、公务接待费0元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年收入总计决算数5,285,670.01元，上年收入总计决算数4,488,639.91元，增加797,030.1元，增幅18%。原因是: 2016年开展全民体检工作，相关财政及上级拨款增加。
本年支出总计决算数4,222,573.95元，上年支出总计决算数4,279,635.85元，减少57,061.9元，减幅1%，原因是： 本年度调出1人，相应经费减少。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
财政拨款支出决算数2,740,999.09元，与年初预算数 2,873,873.2元，相比增加132874.11元，增幅4%。主要原因：本年度人员工资调整，岗位晋升等，相应拨款增加。
（三）机关运行经费支出情况说明
我单位属于全额拨款事业单位，不属于参公单位，故无此项经费支出。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，价值132,210元；房屋面积1,789.86平方米，价值3,952,841.49元;我单位价值在200万元以上的大型设备无。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明（无）
七、项目资金使用情况说明
年初项目支出结转和结余184,922.99元， 2016年项目收入1,566,243.88元,本年支出1,044,514.94元，年末结转和结余706,651.93元。其中：国家基本公共卫生补助资金346,542.73元，设备购置款224,744.2元，污水处理资金135,365元。
