第一部分 昌吉市二六工镇人民政府单位概述
一、基本情况
一、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
1．主要职能：昌吉市二六工镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。政府主要职能是宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和关于加快农村发展的各项决策部署。
2、机构设置情况：按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置，镇机关内部设置5个内设机构，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理办公室；事业机构设置4个，即农村经济发展服务中心、社会事务服务中心、村镇建设管理服务中心、文化体育广播影视服务中心。
3、机构情况：昌吉市二六工镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，2016年有独立核算机构1个，财政供养人员70人，其中在职在编人员64人，退休人员10人，本单位无超编情况。另外财政负担大学生、公益岗12人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市二六工镇人民政府部门决算包括：昌吉市二六工镇人民政府部门本级决算。
纳入昌吉市二六工镇人民政府2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
         1     昌吉市二六工镇人民政府本级
第二部分昌吉市二六工镇人民政府 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分昌吉市二六工镇人民政府部门2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入总额15529241.31元，其中：财政拨款收入15529241.31元，财政专户资金收入0元。本年支出合计15636093.31元，其中：基本支出8690099.51元，项目支出6945993.8元。
二、部门收入情况说明
本年收入15529241.31元。其中：
1.财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入14380241.31元，其中：2010101款146116元；2010301款4800418.91元；2010399款200000元；2010550款600522.31元；2013101款455322元；2013299款2371990 元; 2040601款14391元；2070404款846754.1元；2079999款200000元； 2080505款246646.4元；2082502款77430元；2100499款1000000元；2100716款94842元；，2130104款  1511479.79元；2130152款334221.8元；2130299款219100元；2130705款846400元；2200101款13607元；2299901款400000元；
2.财政专户资金收入  0   元。
三、部门支出情况说明
本年支出合计15636093.31元，
1.基本支出 8690099.51  元，包括：2010101款 146116  元；2010301款 4760418.91 元；2010550款600522.31元；2013101款455322元；2040601款14391元；2070404款846754.10元；2080505款246646.40元；2100716款94842元；2130104款1511479.79元2200101款13607元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8690099.51元；政府性基金财政拨款支出 0 元。
2.项目支出 6945993.80  元，包括：2010399款160000元；2013299款  2372090 元；201999款100000元；2082502款77430元；2100499款1000000元2130152款290373.80元；2130199款259700元2130299款219100元；2130316款500000元；；2130705款778000元；2200199款300000元；2310399款889300元。其中：一般公共预算财政拨款支出5796993.8元；政府性基金财政拨款支出  0  元。
四、昌吉市二六工镇人民政府结转结余情况说明
上年结转和结余1204000元。
年末结转和结余1097148元。其中：
1. 基本支出结转和结余240000元，包括：2010301款240000元。其中：一般公共预算财政拨款支出240000元；政府性基金财政拨款支出   0  元。
2.项目支出结转和结余 857148元，其中：2010399款40000元，2013299款100900元，2079999款200000元，2130152款43848元；2130701款2426300元；2130705款372400元；2299901款100000元。其中：一般性公共财政预算拨款支出857148元；政府性基金财政拨款支出  0  元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2016年财政拨款“三公”经费支出决算156000元，较上年下降16%，增减变动原因：为本着“勤俭节约”的原则，严格执行三公经费逐年缩减政策，未超年初预算数，其中：  
1、因公出国（境）费0元；
2、 公务用车购置及运行维护费156000元，较上年下降16%，下降主要原因：是严格控制“三公”经费支出，车辆维修费和保险费支出下降；其中：公务用车购置费0元，2016年购置车辆  0辆；公务用车运行维护费156000元，较上年下降16%，未超年初预算数，主要用于车辆维修、保险、加油等支出，年末公务用车保有量10辆； 
六、部门预算执行情况分析说明
本年收入总计决算数15529241.31元，比上年收入总计决算数19520369.64元，减少20.4%。减少原因：三公经费及各项目支出减少。
本年支出总计15636093.31元，比上年支出总计决算数18616369.64元，减少16%，减少原因：三公经费及各项目支出减少。
 七、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出677061.21元，与2015年基本持平，主要用于办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、劳务费等日常开支。
（二）、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中： 一般公务用车10辆车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
本部门按照新修订的《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》有关精神，积极推动预算绩效管理，努力提高财政资金使用效率。
为了严格执行会计制度，确保资金使用规范，对项目资金进行了单独核算、专账管理，专人负责，资金往来清楚，加强了对资金的管理使用和监督，严禁挤占、挪用、滞留，保证专款专用，切实提高资金使用效益，并适时对项目实施情况进行了监管，同时将检查的结果上报上级主管部门。
通过该项目的实施极大的改善和提高了我镇农民群众的精神文化生活水平，满足了广大农民群众的文化娱乐需求，我镇各村文化建设专项补助项目的实施得到了群众的普遍认可和社会的广泛赞誉，通过加大宣传力度、扩大实施范围和效果，提高了群众的满意度和知晓率，越来越多的群众从各项活动中增长知识，充分感受精神文化产品带来的乐趣。
三老人员补助资金36.092万元，涉及57人，老干部每月每人360元，老党员每人每月460元，老模范每人每月550元。根据资金管理办法，通过事前、事中、事后各个环节监督审查，按时将资金发放到位，确保资金发放到受益人手中。
通过该补助发放，使农村“三老人员”发挥余热，进一步发挥三老人员的积极作用，此项资金不仅确保农村“三老人员”的生活有所改善，切实将党和政府对农村“三老人员”的亲切关怀落到实处，使“三老人员”老有所养、老有所乐、安享晚年，而且对维护农村社会稳定和激励基层村干部队伍具有积极促进作用。
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市二六工镇人民政府三公经费表

2016年昌吉市二六工镇人民政府决算报表