第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。
昌吉市草原站隶属市畜牧兽医局，系全额拨款事业单位，事业编制人员16人，实有在职全额编制人员15人，执行事业单位会计制度，独立法人刘达吾提。
（一）工作职能
为保护和合理利用草地资源提供技术服务、牧业技术推广、咨询培训、技术开发服务、资源调查。
（二）内设机构 
昌吉市草原站分为三个科室，分别是下设行政办、饲草料科、草业技术科。
（三）人员编制
昌吉市草原站全额事业编制人数16人，实有在职人数15人，退休3人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市草原站部门决算包括：昌吉市草原站部门本级决算。
 第二部分   昌吉市草原站2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分  昌吉市草原站2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
   2016年决算收入总计220.72万元，其中公共预算财政拨款收入220.72万元，2016年决算收入总计220.72万元，其中人员经费191.12万元，日常公用收入17.60万元、项目收入12万元。即基本支出收入220.72万元（包括：工资福利154.50万元；商品和服务15.40万元，对个人和家庭的补助36.61万元、其他资本性支出2.21万元、项目支出12万元。）
   二、部门收入情况说明
 2016年决算收入220.72万元。政府财政拨款220.72万元，其中2080505款19.78万元、2130104款188.94万元、2130106款7万元、2130108款5万元。
三、部门支出情况说明
  2016年决算支出总计220.72万元，其中公共预算财政拨款收入220.72万元，2016年决算支出总计220.72万元。其中人员经费191.12万元，日常公用支出17.60万元、项目支出12万元。即基本支出220.72万元（包括：工资福利154.50万元；商品和服务15.40万元，对个人和家庭的补助36.61万元、其他资本性支出2.21万元、项目支出12万元。）
四、部门结转结余情况说明
单位本年度公共预算财政拨款收入2207265.82元，公共预算财政拨款支出2207265.82元，收支平衡，无结转结余。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
 1、2016年无出国、培训费支出。
  2、年末单位公务用车保有量1辆；其中公务用车1辆。                                                                                                                 公务用车运行经费决算 2.2万元，主要用于公务用车运行维护费2.2万（保险费0.24万元、维修费0.76万元、燃料费1万元） 较2015年公务用车运行费用减少0.96万元。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年预算收入总计220.72万元，比上年2015年决算收入217.80万元增加2.92万元，主要原因是2016年人员工资调整增长1.34 %，主要是工资调整、社保金改革等因素。比年初预算234.45万元增加13.73万元，主要是人员工资调整、社保金改革等因素。
    2016年决算支出总计220.72万元，比上年2015年决算支出217.80万元增加2.92万元，主要原因是2016年人员工资调整、社保金改革等因素。比2016年年初预算234.45万元增加13.73万元，增长6.3%，主要是人员工资调整、社保金改革等因素。
(1)、人员经费191.12万元，比年初预算212.57万元减少21.45万元。主要原因是单位人员退休经费减少所致。
(2)、日常公用经费17.6万元，比年初预算9.89万元增加了7.71万元，原因是单位用房维修外保温工程及办公地点搬迁，新增办公桌等办公设备。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
2016年机关运行经费17.6万元，其中公务用车购置及                                                                                                                 运行经费决算 2.2万元，主要用于公务用车运行维护费 保险费0.24万元、维修费0.76万元、燃料费1万元） 较2015年公务用车运行费用减少0.96万元。 公务接待经费0万元，公务接待0批次。
 （二）部门国有资产占用情况说明
资产总额146.15万元，其中流动资产88.28万元、固定资产57.87万元。      
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
   我站领导高度重视绩效管理工作，始终把绩效管理放在各项管理的优先地位来抓。通过绩效管理工作的不断推进，提高了各科室的绩效意识，增强了本单位的"成本-效益"观念，进一步提高了部门预算编制的科学性和合理性，增强了预算执行的严肃性，促进了项目成果的管理、运用和转化，提高了资金使用效率。预算绩效管理是提高资金科学化和精细化管理的重要手段，是促进各项事业跨越式发展的迫切需要。现我站逐步建立起了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制。为严格执行会计制度，确保财政资金使用规范，同时加强了对资金的管理使用和监督，杜绝了挤占、挪用、滞留，保证专款专用，切实提高了资金使用效益，并适时对项目实施情况进行了监管和检查，完善资金监管档案资料。今年主要完成了：1、强化饲草料体系建设，努力扩大优质饲草料的播种面积，以青贮玉米和优质牧草种植为主，扩大优质饲草料的播种面积，为昌吉市畜牧业奠定良好的物质基础。2016年共完成人工种草面积9.5万亩，其中苜蓿面积0.73万亩、青贮玉米8.8万亩、红豆草0.028万亩。2、加大牧草种子宣传和管理，规范牧草种子经营市场。向牧草种子经营个体户及各乡镇兽医草原站专业技术人员进行《中华人民共和国草原法》和《中华人民共和国种子法》的宣传，发放宣传单累计达200余份。同时强化我市草种经营质量管理规范工作，在每年春秋两季联合自治区草原总站、州草原站、市畜牧兽医局共同对草种经营门店进行专项检查，共抽取5个品种牧草种子抽样19份，抽查涉及25吨草种。3、扎实开展草原动态监测工作。做好草原返青调查工作，完成返青调查样地2个：草甸草原，累计样方24个，样方照片72张，样方景观照片24张，返青植物照片58张，工作照片26张;山地草甸，累计样方18个，样方照片54张，样方景观照片18张，返青植物照片36张，工作照片16张，返青调查报告一份。做好草原高峰期动态监测工作。调查总行程达1100余公里，共完成监测样地26个、样方234个，拍摄样地及样方照104张、工作照65张、植物照片52张，入户调查20户，完成草原生态环境调查、牲畜补饲情况及数量统计、全市补饲情况及草食牲畜数量统计，并按照自治草原总站、昌吉州草原站的要求把监测数据全部输入“草原监测地面数据采集系统”，形成《昌吉市2016年草原资源与生态监测报告》。做好秋季动态监测工作。9月27日至9月30日，我站组织专业技术人员共计完成4个草地类型、11个样地、99个样方的动态监测工作，其中拍摄样地景观照片36张、样方照片112张、工作照片28张。4、全力做好草原生物灾害防治工作。协同配合玛纳斯蝗虫鼠害测报站对我市北沙窝大沙鼠进行鼠害调查，调查了我市北部沙漠草地共计1/4公顷样点20个，每1/4公顷害鼠平均有效洞口13.8个，局部地区最高有效洞口数有每1/4公顷71个。经设夹调查鼠害的捕获率为4.1%，主要优势种仍为大沙鼠。预测2017年昌吉市北部沙漠草地鼠害呈中度偏重发生年份。5、鼠害防控主要采用鹰架控制，部分不能使用的118根鹰架进行了修复，利用原有鹰架和修复鹰架共控制鼠害面积50万亩。为了继续巩固架设鹰架控制鼠害，发挥生物防控鼠害的作用， 8月我站在北沙窝区域投入经费14.9万元，新建鹰架300根，共防控鼠害面积可达12万亩。
总之按照昌吉市财政局统一部署，积极开展部门预算绩效管理工作，从基础工作做起，不断完善规章制度，扎实开展部门预算绩效管理评价工作，现已将监督管理与此一并运行，目前运行正常。
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
昌吉市草原站
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市草原站三公经费表

2016年昌吉市草原站决算报表