2016年昌吉市广播电视台部门决算信息公开
2017-10-19 13:34:12
来源：
第一部分 部门单位概述
根据昌吉市财政局《关于做好2016年度昌吉部门决算公开工作的通知》，现将我台2016年部门决算公开如下：
一、部门基本情况
（一） 主要职能
根据机构改革九定方案，我台承担的职能共十三项，具体是：
1. 贯彻执行党和国家有关广播影视工作的方针、政策和法律、法规；
2. 开展广播电视新闻宣传，正确把握舆论导向，为全市工作大局和市委、政府中心工作服务；
3. 负责制定全台广播影视事业和产业发展规划并组织实施；
4. 负贵组织实施全台广播影视重大工程和基础设施建设；
5. 组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统筹协调技术覆盖有关工作，努力提升广播电视的科技含量和水平；
6. 负责对广播电视台所属电视台、广播电台、新媒体等的统一规划、统一建设、统一管理，扩大市级广播电视的对内对外覆盖范围；负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作；
7. 加强与中央、区、州媒体联系与沟通，做好对外外宣工作；
8. 负责广播电视节目的采访、制作、播出；
9. 负责组织审查在本台播出的电影、电视剧和其他节目的内容和质量，并监听监看；
10. 负责管理本台影视剧生产、引进、发行、放映与销售等相关工作；
11. 负责开办具有地方特色广播、电视专题栏目和节目；
12. 加强广播电视台国有资产管理，并负责其保值增值；
13. 承办市文化体育广播影视局交办的其它工作。
(二)内设机构
我台共有内设机构6个，分别是：办公室，总编室，新闻中心，专题节目部，技术部,广告部。
（三）人员编制
编制人数46人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制44人。实有在职人数44人，其中：行政在职0人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职43人，工勤在职人数1人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市广播电视台（单位）部门决算包括：昌吉市广播电视台（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市广播电视台（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市广播电视台单位本级
第二部分 昌吉市广播电视台2016度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市广播电视台2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度我台财政拨款收入10158070.04元，其中：2070405款5785465.44元,2070199款2000000元，2079999款100000元，2070499款1519300元，2080505款753304.6元。本年支出6639980.04元，其中：基本支出5388770.04元，项目支出1251210.00元。年末结转结余3600000.00元，其中项目结转结余3600000.00元。
二、部门收入情况说明
2016年度我台财政拨款收入10158070.04元，其中：2070405款5785465.44元,2070199款2000000元，2079999款100000元，2070499款1519300元，2080505款753304.6元。
三、 部门支出情况说明
2015年度我台本年支出6639980.04元，其中：基本支出5388770.04元，包括人员经费5069071.83元，日常公用经费319698.21元 。项目支出1251210.00元。包括行政事业类项目1251210.00元
四、 部门结转结余情况说明
2016年度我台年末结转结余3600000元，其中项目结转结余3600000元。
五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年我台“三公经费”支出总额为88000元，其中：公务用运行维护费88000元，公务用车保有量1辆，主要用于用于公务用车加油，维修等。培训费用8870.00元，主要用于电视台工作人员业务培训。本年无会议费。
六、 部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年决算收入为10158070.04元，2015年决算收入为5593973.00元，较上年增加4564097.04.元。主要增加原因：广播电台筹建及人员经费增加。
2016年决算支出为6639980.04元，2015年决算支出为5522563.00万元，较上年增加1117417.04元。主要增加原因：人员经费增加。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年决算支出为6639980.04元，年初预算安排支出5758763元，较年初预算增加881217.04元。支出增加原因：人员经费增加。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门无机关运行经费支出
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆,车辆原值186000.00元。无国有资产收益征缴情况
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、强化主题报道，提升宣传舆论引导能力。
我台紧紧围绕市委、政府中心工作，坚持“走转改”，突出“三贴近”，先后推出了“新春好开局”、“直击现场”、“身边的感动”、“与不文明行为说不”、“曝光台”、“民生建设看昌吉”等20多个主题报道专栏，全面展示了全市在经济建设、文化发展、城市环境改善、人民生活水平提高等方面的新举措、新成就、新经验；我台还紧跟迎接国卫复审、访汇聚、民族团结等重点工作，加大宣传报道力度，相继开设了《访惠聚》、《迎接国卫复审》、《民族团结一家亲》、《落实“两个责任”》等新闻专栏，今年我台还重点围绕自治区成立60周年，开展相关报道工作，开办辉煌60年新闻栏目，刊发新闻专题稿件20余条。截止到九月，我台共播出新闻节目172期，其中《昌吉市新闻》138期，《一周要闻回顾》34期，播发稿件1500余条，电视台记者稿件870条，采用各基层党工委稿件200多条，播出节目总时长3100多分钟。外宣方面，我台修改完善了《外宣奖惩办法》，坚持每周学习与策划，不断加强与上级新闻单位的对接，将任务分解到人，外宣工作总体良好。截止八月底，我台已在中央、自治区和昌吉州各级各类媒体上共刊播稿件1000余条。
在近10位干部职工被借调到其他单位和下乡驻村的情况下，我台积极克服困难，继续开办了《法制零距离》、《创业·就业》和《电视问政》三档专题节目，目前已播出25期，内容涉及未成年警示教育、大学生就业创业等。与此同时，我台还完成了《春风化雨润昌吉》、《迎接国卫复审》、《志愿传温情 奉献在基层》、《两化一业》等10多部专题片的制作，参与了昌吉市春晚、三八时装秀、双语口语大赛、五一劳动节文艺汇演及市主要领导讲党课、道德讲堂、星光讲坛等20多场大型活动的现场录制。先后制作了昌吉市形象展示、民族团结共建、冰灯艺术节预告等公益短片5部。
2、 打造全媒体平台，宣传影响力得到明显提升。
按照自治区党委提出的“到人、管用、有效” 要求和中央《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，我台认真谋划，及早行动，抽调专人组成了新媒体部，先后建立了昌吉市广播电视台官方网站、新闻客户端、微信公众平台、微博等新兴媒体，并加强与各主流媒体和《昌吉零距离》等新媒体联动，突出宣传昌吉的新人新事新政策，吸引了大批市民的关注与参与。截止目前，三个新媒体平台已播发新闻稿件4000余条，吸收关注粉丝2000多人。按照自治区党委提出的“到人、管用、有效” 要求和中央《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，我台认真谋划，及早行动，抽调专人组成了新媒体部，先后建立了昌吉市广播电视台官方网站、新闻客户端、微信公众平台、微博等新兴媒体，并加强与各主流媒体和《昌吉零距离》等新媒体联动，突出宣传昌吉的新人新事新政策，吸引了大批市民的关注与参与。截止目前，三个新媒体平台已播发新闻稿件8000余条，吸收关注粉丝4000多人。为满足观众多样化、多层次、多方面的精神文化需求，我台积极争取资金，加大设备更新改造力度，着力提高装备水平，在去年购置旋翼飞行器和高清摄像器材的基础上，我台今年又投入52万元资金，准备新购置移动非编工作站、高清编辑机和摄像机，此项工作现已进入招标程序，本月内即可完成。根据国家新闻出版广电总局和州党委宣传部的要求，今年，我台还将对卫星节目收录设备、向州电视台和新疆电视台的节目传输设备进行改造升级，以适应各级媒体发展新要求，提高我们自身的工作效率。为扩大广播电视覆盖面，增强新闻媒体的引导力和影响力，我台正着手广播电台建设的前期工作。目前，已起草完成可行性报告工作。
3、 狠抓应急管理，确保广播电视安全播出
我台严格落实安全生产责任制，相继召开了安全生产工作会议，制定了机房和设备间的应急处置预案，报送应急安全信息2篇；严格落实干部职工值班制度和领导干部24小时带班制度，先后组织安全生产安保大检查20余次；深入开展普法宣传，编工作类宣传标语口号20多条，滚动播出40多次；我台强化节目生产的流程管理，重点对采访、编辑、配音、制作等环节进行了时间控制和质量规定，积极开展各种应急演练、日常检查维护和消防讲座等，更换了播控室字幕机、摄像机电池、UPS电源，扩充了媒资库，极大地消除了安全隐患。我台还认真落实信访责任制，先后办理人大代表、政协委员提案建议2件，办结率和代表委员满意率均达到100%。
4、开展经营创收，增强发展动力
今年，我台加大栏目创收和广告创收力度，已实现创收30多万元，全部上缴财政。
5、 创新图强，特色工作稳步推进
为丰富电视荧屏，在局党组的关心支持下，我台新策划了一档体验式的专题节目《行走昌吉》。该栏目以美食、美景、美人、美业等为题材，通过多彩之旅、文化之旅、心灵之旅，走进群众，深入生活，弘扬主旋律，传播正能量，栏目已经开播，收到了观众的一直好评，目前已播出《行走昌吉》2期。继与市环保局合作发布空气质量日报之后，我台近日与市气象局达成协议，即将开展全市天气预报信息的发布，从而更好地服务全市人民。
七、项目资金使用情况说明
2016年度项目支出1251210.00元，主要用于电视台设备购置及维修、节目源购置、聘用人员工资等支出。
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
2017年10月10日
根据昌吉市财政局《关于做好2016年度昌吉部门决算公开工作的通知》，现将我台2016年部门决算公开如下：
一、部门基本情况
（一） 主要职能
根据机构改革九定方案，我台承担的职能共十三项，具体是：
1. 贯彻执行党和国家有关广播影视工作的方针、政策和法律、法规；
2. 开展广播电视新闻宣传，正确把握舆论导向，为全市工作大局和市委、政府中心工作服务；
3. 负责制定全台广播影视事业和产业发展规划并组织实施；
4. 负贵组织实施全台广播影视重大工程和基础设施建设；
5. 组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统筹协调技术覆盖有关工作，努力提升广播电视的科技含量和水平；
6. 负责对广播电视台所属电视台、广播电台、新媒体等的统一规划、统一建设、统一管理，扩大市级广播电视的对内对外覆盖范围；负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作；
7. 加强与中央、区、州媒体联系与沟通，做好对外外宣工作；
8. 负责广播电视节目的采访、制作、播出；
9. 负责组织审查在本台播出的电影、电视剧和其他节目的内容和质量，并监听监看；
10. 负责管理本台影视剧生产、引进、发行、放映与销售等相关工作；
11. 负责开办具有地方特色广播、电视专题栏目和节目；
12. 加强广播电视台国有资产管理，并负责其保值增值；
13. 承办市文化体育广播影视局交办的其它工作。
(二)内设机构
我台共有内设机构6个，分别是：办公室，总编室，新闻中心，专题节目部，技术部,广告部。
（三）人员编制
编制人数46人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制44人。实有在职人数44人，其中：行政在职0人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职43人，工勤在职人数1人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市广播电视台（单位）部门决算包括：昌吉市广播电视台（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市广播电视台（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市广播电视台单位本级
第二部分 昌吉市广播电视台2016度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市广播电视台2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度我台财政拨款收入10158070.04元，其中：2070405款5785465.44元,2070199款2000000元，2079999款100000元，2070499款1519300元，2080505款753304.6元。本年支出6639980.04元，其中：基本支出5388770.04元，项目支出1251210.00元。年末结转结余3600000.00元，其中项目结转结余3600000.00元。
二、部门收入情况说明
2016年度我台财政拨款收入10158070.04元，其中：2070405款5785465.44元,2070199款2000000元，2079999款100000元，2070499款1519300元，2080505款753304.6元。
三、 部门支出情况说明
2015年度我台本年支出6639980.04元，其中：基本支出5388770.04元，包括人员经费5069071.83元，日常公用经费319698.21元 。项目支出1251210.00元。包括行政事业类项目1251210.00元
四、 部门结转结余情况说明
2016年度我台年末结转结余3600000元，其中项目结转结余3600000元。
五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年我台“三公经费”支出总额为88000元，其中：公务用运行维护费88000元，公务用车保有量1辆，主要用于用于公务用车加油，维修等。培训费用8870.00元，主要用于电视台工作人员业务培训。本年无会议费。
六、 部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年决算收入为10158070.04元，2015年决算收入为5593973.00元，较上年增加4564097.04.元。主要增加原因：广播电台筹建及人员经费增加。
2016年决算支出为6639980.04元，2015年决算支出为5522563.00万元，较上年增加1117417.04元。主要增加原因：人员经费增加。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年决算支出为6639980.04元，年初预算安排支出5758763元，较年初预算增加881217.04元。支出增加原因：人员经费增加。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门无机关运行经费支出
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆,车辆原值186000.00元。无国有资产收益征缴情况
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、强化主题报道，提升宣传舆论引导能力。
我台紧紧围绕市委、政府中心工作，坚持“走转改”，突出“三贴近”，先后推出了“新春好开局”、“直击现场”、“身边的感动”、“与不文明行为说不”、“曝光台”、“民生建设看昌吉”等20多个主题报道专栏，全面展示了全市在经济建设、文化发展、城市环境改善、人民生活水平提高等方面的新举措、新成就、新经验；我台还紧跟迎接国卫复审、访汇聚、民族团结等重点工作，加大宣传报道力度，相继开设了《访惠聚》、《迎接国卫复审》、《民族团结一家亲》、《落实“两个责任”》等新闻专栏，今年我台还重点围绕自治区成立60周年，开展相关报道工作，开办辉煌60年新闻栏目，刊发新闻专题稿件20余条。截止到九月，我台共播出新闻节目172期，其中《昌吉市新闻》138期，《一周要闻回顾》34期，播发稿件1500余条，电视台记者稿件870条，采用各基层党工委稿件200多条，播出节目总时长3100多分钟。外宣方面，我台修改完善了《外宣奖惩办法》，坚持每周学习与策划，不断加强与上级新闻单位的对接，将任务分解到人，外宣工作总体良好。截止八月底，我台已在中央、自治区和昌吉州各级各类媒体上共刊播稿件1000余条。
在近10位干部职工被借调到其他单位和下乡驻村的情况下，我台积极克服困难，继续开办了《法制零距离》、《创业·就业》和《电视问政》三档专题节目，目前已播出25期，内容涉及未成年警示教育、大学生就业创业等。与此同时，我台还完成了《春风化雨润昌吉》、《迎接国卫复审》、《志愿传温情 奉献在基层》、《两化一业》等10多部专题片的制作，参与了昌吉市春晚、三八时装秀、双语口语大赛、五一劳动节文艺汇演及市主要领导讲党课、道德讲堂、星光讲坛等20多场大型活动的现场录制。先后制作了昌吉市形象展示、民族团结共建、冰灯艺术节预告等公益短片5部。
2、 打造全媒体平台，宣传影响力得到明显提升。
按照自治区党委提出的“到人、管用、有效” 要求和中央《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，我台认真谋划，及早行动，抽调专人组成了新媒体部，先后建立了昌吉市广播电视台官方网站、新闻客户端、微信公众平台、微博等新兴媒体，并加强与各主流媒体和《昌吉零距离》等新媒体联动，突出宣传昌吉的新人新事新政策，吸引了大批市民的关注与参与。截止目前，三个新媒体平台已播发新闻稿件4000余条，吸收关注粉丝2000多人。按照自治区党委提出的“到人、管用、有效” 要求和中央《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，我台认真谋划，及早行动，抽调专人组成了新媒体部，先后建立了昌吉市广播电视台官方网站、新闻客户端、微信公众平台、微博等新兴媒体，并加强与各主流媒体和《昌吉零距离》等新媒体联动，突出宣传昌吉的新人新事新政策，吸引了大批市民的关注与参与。截止目前，三个新媒体平台已播发新闻稿件8000余条，吸收关注粉丝4000多人。为满足观众多样化、多层次、多方面的精神文化需求，我台积极争取资金，加大设备更新改造力度，着力提高装备水平，在去年购置旋翼飞行器和高清摄像器材的基础上，我台今年又投入52万元资金，准备新购置移动非编工作站、高清编辑机和摄像机，此项工作现已进入招标程序，本月内即可完成。根据国家新闻出版广电总局和州党委宣传部的要求，今年，我台还将对卫星节目收录设备、向州电视台和新疆电视台的节目传输设备进行改造升级，以适应各级媒体发展新要求，提高我们自身的工作效率。为扩大广播电视覆盖面，增强新闻媒体的引导力和影响力，我台正着手广播电台建设的前期工作。目前，已起草完成可行性报告工作。
3、 狠抓应急管理，确保广播电视安全播出
我台严格落实安全生产责任制，相继召开了安全生产工作会议，制定了机房和设备间的应急处置预案，报送应急安全信息2篇；严格落实干部职工值班制度和领导干部24小时带班制度，先后组织安全生产安保大检查20余次；深入开展普法宣传，编工作类宣传标语口号20多条，滚动播出40多次；我台强化节目生产的流程管理，重点对采访、编辑、配音、制作等环节进行了时间控制和质量规定，积极开展各种应急演练、日常检查维护和消防讲座等，更换了播控室字幕机、摄像机电池、UPS电源，扩充了媒资库，极大地消除了安全隐患。我台还认真落实信访责任制，先后办理人大代表、政协委员提案建议2件，办结率和代表委员满意率均达到100%。
4、开展经营创收，增强发展动力
今年，我台加大栏目创收和广告创收力度，已实现创收30多万元，全部上缴财政。
5、 创新图强，特色工作稳步推进
为丰富电视荧屏，在局党组的关心支持下，我台新策划了一档体验式的专题节目《行走昌吉》。该栏目以美食、美景、美人、美业等为题材，通过多彩之旅、文化之旅、心灵之旅，走进群众，深入生活，弘扬主旋律，传播正能量，栏目已经开播，收到了观众的一直好评，目前已播出《行走昌吉》2期。继与市环保局合作发布空气质量日报之后，我台近日与市气象局达成协议，即将开展全市天气预报信息的发布，从而更好地服务全市人民。
七、项目资金使用情况说明
2016年度项目支出1251210.00元，主要用于电视台设备购置及维修、节目源购置、聘用人员工资等支出。
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
2017年10月10日
责任编辑：昌吉市财政局
