2016年昌吉市第十三小学部门决算信息公开
2017-10-19 18:16:10
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第一部分 部门单位概述
一、 部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
（一） 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）
（二） 内设机构
内设办公室、德育处、教务处
（三） 人员编制
编制数27，在职人数27人，退休人数24人，学生人数480人，教学班级12个.
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市第十三小学部门决算包括：昌吉市第十三小学部门本级决算。
纳入昌吉市第十三小学2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市第十三小学单位本级
第二部分昌吉市第十三小学（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分昌吉市第十三小学部门（单位）2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入12264729.35元，其中财政拨款收入11584355.36元，年初结余结转680373.99元，其中：基本支出结转0元、项目支出结转和结余680373.99元。本年支出11676040.58元，基本支出5504857.98元，其中人员经费4941945.09元，日常公用经费562912.89元 。项目支出 6171182.6元 ，其中行政事业类项目6171182.6元，年末结转结余588688.77元，此项结余为自治区财政拨付的企业移交退休教师2017年度第一季度的工资款项。
二、部门收入情况说明
2016年度我单位财政拨款收入11584355.36元，其中2050202款9935499.76元、2050299款613773.4元、2080505款136427.2元、2080699款898655元。
三、部门支出情况说明
2016年度我单位支出共计11676040.58元，基本支出5504857.98元，（包括：工资福利支出3959260.71元；商品和服务支出1005211.5元，对个人和家庭的补助支出982684.38元）；基本建设支出0万元，其他资本性支出54558883.99元,其他支出270000元。
四、部门结转结余情况说明
2016年度我单位年初结余结转680373.99元，本年末结转结余588688.77元，其中：基本支出结转443036元、项目支出结转和结余145652.77元，结转原因：大平台结转项目资金，待2017年年初支付。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支11500元，其中公务用车运行维护费支出11500元，主要用于：工作需要公务用车加油、保险。2016年末公务用车保有量1辆，公务接待费0元，接待批次0次，接待人数0人；
2016年预算安排三公经费22000元，其中公务用车运行维护费22000元， 2016年三公经费决算较预算减少10500元，主要原因：公务车使用量少。
2015年三公经费列支1048元，其中公务用车运行维护费支出1048元。2016年三公经费较2015年增加10452元，主要原因：公车使用量多。
2016年会议费列支0元，培训费列支36952元；2015年会议费列支0元，培训费列支77648元；2016年培训费较2015年培训费减少40696元，主要原因： 上级组织培训少
六、 部门预算执行情况分析说明
2016年决算收入为12264729.35元，2015年决算收入为8942056.72元，比上年增加3322672.63元，增加原因是上年度人员工资增加。2016年决算支出11246040.58元，2015年决算支出9835200.89元，比上年增加1410839.69元，增加原因为人员工资增加。
2016年财政拨款支出11246040.58元，2016年年初部门预算支出4638252元，比年初部门预算增加6607788.58元、增加原因人员工资增加，项目支出增加 。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门无机关运行经费支出
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、车辆原值163910元
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
2017年10月10日
一、 部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
（一） 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）
（二） 内设机构
内设办公室、德育处、教务处
（三） 人员编制
编制数27，在职人数27人，退休人数24人，学生人数480人，教学班级12个.
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市第十三小学部门决算包括：昌吉市第十三小学部门本级决算。
纳入昌吉市第十三小学2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市第十三小学单位本级
第二部分昌吉市第十三小学（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分昌吉市第十三小学部门（单位）2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入12264729.35元，其中财政拨款收入11584355.36元，年初结余结转680373.99元，其中：基本支出结转0元、项目支出结转和结余680373.99元。本年支出11676040.58元，基本支出5504857.98元，其中人员经费4941945.09元，日常公用经费562912.89元 。项目支出 6171182.6元 ，其中行政事业类项目6171182.6元，年末结转结余588688.77元，此项结余为自治区财政拨付的企业移交退休教师2017年度第一季度的工资款项。
二、部门收入情况说明
2016年度我单位财政拨款收入11584355.36元，其中2050202款9935499.76元、2050299款613773.4元、2080505款136427.2元、2080699款898655元。
三、部门支出情况说明
2016年度我单位支出共计11676040.58元，基本支出5504857.98元，（包括：工资福利支出3959260.71元；商品和服务支出1005211.5元，对个人和家庭的补助支出982684.38元）；基本建设支出0万元，其他资本性支出54558883.99元,其他支出270000元。
四、部门结转结余情况说明
2016年度我单位年初结余结转680373.99元，本年末结转结余588688.77元，其中：基本支出结转443036元、项目支出结转和结余145652.77元，结转原因：大平台结转项目资金，待2017年年初支付。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支11500元，其中公务用车运行维护费支出11500元，主要用于：工作需要公务用车加油、保险。2016年末公务用车保有量1辆，公务接待费0元，接待批次0次，接待人数0人；
2016年预算安排三公经费22000元，其中公务用车运行维护费22000元， 2016年三公经费决算较预算减少10500元，主要原因：公务车使用量少。
2015年三公经费列支1048元，其中公务用车运行维护费支出1048元。2016年三公经费较2015年增加10452元，主要原因：公车使用量多。
2016年会议费列支0元，培训费列支36952元；2015年会议费列支0元，培训费列支77648元；2016年培训费较2015年培训费减少40696元，主要原因： 上级组织培训少
六、 部门预算执行情况分析说明
2016年决算收入为12264729.35元，2015年决算收入为8942056.72元，比上年增加3322672.63元，增加原因是上年度人员工资增加。2016年决算支出11246040.58元，2015年决算支出9835200.89元，比上年增加1410839.69元，增加原因为人员工资增加。
2016年财政拨款支出11246040.58元，2016年年初部门预算支出4638252元，比年初部门预算增加6607788.58元、增加原因人员工资增加，项目支出增加 。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门无机关运行经费支出
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、车辆原值163910元
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
2017年10月10日
责任编辑：昌吉市财政局
