2016年昌吉市二六工镇双语幼儿园部门决算
第一部分   昌吉市二六工镇双语幼儿园概述
一、 部门基本情况
昌吉市二六工镇双语幼儿园属全额拨款事业单位，现有在编职工10人，核定专业技术聘用人员10人。核定车辆0辆（小型汽车），集中供暖面积1660㎡。
（一） 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能为：为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二） 内设机构
昌吉市二六工镇双语幼儿园内设机构2个，包括保教处、总务处。
（三）人员编制
昌吉市二六工镇双语幼儿园核定事业编制人数10人，其中：全额拨款事业单位人员编制10人。实有在职人数10人，其中：事业在职专业技术人员10人。离退休人员0人：其中，退休人员0人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市二六工镇双语幼儿园（单位）部门决算包括：昌吉市二六工镇双语幼儿园（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市二六工镇双语幼儿园（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市二六工镇双语幼儿园单位本级
2
…
第二部分 昌吉市二六工镇双语幼儿园2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（我单位没有发生）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有政府性基金）
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
二十、财政专户管理资金收入支出决算表（我单位没有发生）
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市二六工镇双语幼儿园2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转383240元（基本支出结转383240元）； 2016年决算收入总计1793117元。其中公共预算财政拨款收入1528637元；2016年决算支出总计2106488.02元，其中基本支出1842008.02元（包括：人员经费1141278.48元；日常公用经费906905.84元）；项目支出264480元。年末基本支出结转69868.98元。
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计1793117元。其中公共预算财政拨款收入1528637元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计2106488.02元，其中基本支出1842008.02元（包括：工资福利支出1070148.48元；商品和服务支出642425.84元，对个人和家庭的补助支出71130元，其他资本性支出58303.70元）；项目支出264480元（其他资本性支出58303.70元）。
四、部门结转结余情况说明 
2016年度本单位年初结余结转383240元，（基本支出结转383240元）。年末结转结余69868.98元（基本支出结转69868.98元），因幼儿伙食等费用。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支0元，其中，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：工作需要公务用车加油，维修、保险，2016年末公务用车保有量0辆（小型轿车）。
2016年预算安排三公经费0元，其中公务用车运行维护费0元。
2015年三公经费列支0元，主要用于公务用车运行维护费支出。2016年三公经费较2015年减少0元。 
2016年会议费列支0元，培训费列支13820元；2015年会议费列支0元，培训费列支2752元；2016年培训费较2015年培训费增加11068元，主要原因：学校关注教师个体的发展，多方面创造条件为教师提供学习、提高和培训的机会，促进教师群体的专业化发展，增加了教师外出培训的经费。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年决算收入1793117元，2015年决算收入1837264元，比上年减少44147元，减少原因：幼儿人数减少。2016年决算支出2106488.02元，2015年决算支出1454024元，比上年增加652464.02元，增加原因：社保养老基数增高。
2016年财政拨款支出1842008.02元，2016年年初部门预算支出1150141元，比年初部门预算增加691867.02元，增加原因：社保养老基数增高等。
七、其他重事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
  2016年本部门无机关运行经费支出
（二） 部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、车辆原值0元
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
坚持以创建特色示范幼儿园为办园目标，走“依法治园，以德立园，科研兴园，特色荣园”之路。依靠二六工镇中心学校的各项优势，坚持特色荣园的发展思路，确定了“推进特色教育办园” 的办学思想，树立“以人为本，和谐发展”的育人观念，将艺术融入到日常的教育教学活动中，对幼儿进行艺术的教育，既愉悦了身心，锻炼了体质，还使传统文化得到了传承和发扬。使传统文化的精髓深入幼儿的认知、情感、意志、道德等方方面面，从而加强了幼儿民族团结、民族友爱意识。在园内文化走廊布置了艺术宣传版面，旨在熏陶幼儿，从而立志好好学习，以学习来改变自我，实现自我价值。在园内悬挂了仁义礼智孝及民族团结的宣传版面，以此培养学生良好的行为习惯。一年来，二六工镇双语幼儿园在主管部门领导的关心、支持和督促下，以《幼儿园教育指导纲要》精神为指导，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为引领，以尊重幼儿学前教育，关注幼儿的个体差异，促进每个幼儿富有个性的、主动的人格为发展方向，为幼儿一生的发展打好起步为关键的教育理念，以素质教育为目标，以发展幼儿个体差异，培养和张扬幼儿个性为主题教育，注重开拓幼儿思维。
2017年10月10日
附件：2016年昌吉市二六工镇双语幼儿园三公经费表