第一部分 部门单位概述
一、部门基本情况
（1）主要职能
（一）负责贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策；了解掌握昌吉市老干部工作的基本情况；及时向市委反映主要问题和提出建议，参与制定昌吉市老干部工作的政策、规定。
（二）协助市党委和市委组织部门抓好老干部党组织建设、政治思想工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。
（三）调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房、取暖等方面存在的问题；督促协调老干部政治、生活待遇的落实。
（四）组织引导老干部在经济建设、政治建设和社会主义物质文明、精神文明建设中发挥作用；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。
（五）负责对全市各单位离退休人员人数和离退休费标准及数额进行审核。
（六）负责离退休干部管理工作；审核办理离休干部手续、荣誉证书和副科级以上退休干部手续、退休证书；负责离退休干部活动经费的收缴和使用工作；负责离休干部政策规定范围内的乘车；协助办理离退休干部的后事。
（七）负责老干部来信来访工作。
（八）管理市属老干部活动场所；组织协调配合有关部门开展形式多样、丰富多彩的文体娱乐活动；组织离退休老干部赴区内、外健康疗养及参观工农业生产。
（九）协调各新闻宣传部门，采取各种形式宣传老干部工作方针、政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验。
（十）负责对广大青少年进行爱国主义、革命传统教育；维护祖国统一的教育；进行社会主义与法制教育共产主义理想教育；配合有关部门，教育挽救失足青少年。
（十一）负责关心下一代工作委员会办公室的日常工作，承办昌吉市关心下一代工作委员会交办的工作任务。
（十二）指导协调老干部各分会、协调开展工作；
完成上级交办的其他工作
（2）内设机构
昌吉市老干局不设内设机构，实行综合办公，人员定岗定责。
二、部门决算单位构成。
昌吉市老干局决算是部门本级决算。
第二部分 昌吉市老干局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市老干局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计5108541.47元。2016年决算支出总计5108541.47元，其中基本支出3543741.47元，项目支出1564800.00元。
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计5108541.47元，其中财政拨款5108541.47元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计5108541.47元，其中基本支出3543741.47元（包括：人员经费1756502.99元，日常公用经费1787238.48元）；项目支出1564800.00元（包括：商品和服务支出564800元，其他资本性支出1000000元）。
四、部门结转结余情况说明
无结转结余情况。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支43300元，其中公务用车2辆，运行维护费支出43300元，主要用于：维修、汽、油、保险费，无购置车辆。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年年初预算收入3761775.00元，2016年年末决算收入5108541.47元。2016年年末决算收入较2016年年初预算收入增加1346766.47元，增加原因：追加新建老干部活动中心工程款。
（一）综合收支与上年度决算对比情况
     2016年度收支相较于2015年度收支有所减少，减少原因：新建老干部活动中心工程款前期已支付大部分。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年年初预算收入3761775.00元，2016年年末决算收入5108541.47元。2016年年末决算收入较2016年年初预算收入增加1346766.47元，增加原因：追加新建老干部活动中心工程款。
（三）机关运行经费支出情况说明
 2016年本部门机关运行经费支出3543741.47元，其中人员经费1756502.99元，日常公用经费1787238.48元，比2014年增加669041.12元，总体减少7.1%。主要原因是：人员工资、津补贴增加，新建活动中心工程款减少。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况
截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、认真落实老干部政治待遇。健全《干部定期联系老干部制度》，进一步完善联系台账，定期向老干部通报昌吉市经济社会发展情况，坚持五项制度落实好老干部政治待遇，督促各单位为离休干部订阅二报一刊，退休干部一报一刊。全年共慰问离退休干部、县处级干部、遗孀送去慰问金2500元，慰问品折合人民币约15万元。组织离休干部和县处级退休干部分先后参观文博中心昌吉市爱国教育展览馆、努尔加水库等8次，积极开展“五好”党支部创建活动和“四好”离退休老党员的评选活动，全年共评选出“五好”党支部3个。
    2、全面落实生活待遇。积极协调财政、社保等部门使离休干部生活费按月足额发放，全年办理办理退休手续干部40名，办理老干部退休证10名。协助4名去世老干部家属办理了丧事。看望生病住院的老干部15人次，送去慰问品约4500元。分三批组织50名退休干部赴台湾、昆明等地旅游，为50名赴疆外健康疗养老干部补助疗养费共计5万元；完善健全离退休老干部健康档案，完善《干部联系老干部制度》，做到每月与老干部联系2次。组织社保、人事等三家单位前往北京、深圳等地走访易地安置、异地居住老干部和遗孀5名，为他们送去慰问品折合人民币2500余元。
3、加强活动中心建设和管理，满足老干部日益增长的精神文化需求。十二五期间组建了老干部台球、摄影、柔力球、健身球等13个协会组织，做到年有活动计划、月有比赛项目、周有活动安排。进一步完善了活动中心各项规章制度，健全了各协会章程，组织参加了“昌吉州首届老干部运动会”，获得了团体优秀组织奖、门球、麻将分别获得第一、三的好成绩；投入资金17000余元开展了老干部运动会和首届昌吉市老干部书画摄影展等活动，共收到书画摄影作品70余幅，为65名获奖离退干部颁发了12200余元奖金、奖品，全年老干部大学开设培训班11个，参加培训学员约300余人。
七、项目资金使用情况说明
专项业务费260000元，其中：关工委3万，政治思想研究5万，离退休干部党校2万，老干部参观费6万，老干部用车补助4万，老年大学3万，老干部联谊3万；新建老干部活动中心工程款1000000元；其他支出304800元，
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
2017年10月10日

附件：2016年中共昌吉市委员会老干部局三公经费表

2016年昌吉市老干部工作局决算报表