第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。

昌吉市审计局主要负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。局内设经济责任审计股、行政事业审计股、综合股、督查股和办公室5个职能股室和政府投资审计中心为股级二级单位，局人员编制25名，实有人员23名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市审计局部门决算包括：昌吉市审计局部门本级决算。

纳入审计局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分昌吉市审计局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉市审计局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入7618577.57元，财政拨款支出7522545.58元，其中：基本支出4276377.57元（工资福利支出2498655.07元，商品和服务支出4403568.26元，对个人和家庭补助620322.25元），人员支出3118977.32元，人员支出占总支出的42%；公用支出1157400.25元，占总支出的15%。项目支出3246168.01元。

二、部门收入情况说明

本年度共收入7618577.57元，其中：财政拨款收入7618577.57元。

三、部门支出情况说明

本年度总支出7522545.58元，其中：基本支出4276377.57元，占总支出57%；项目支出3246168.01元，占总支出43%

四、部门结转结余情况说明

上年度结转和结余为0，本年总收入7618577.57元，其中财政拨款收入7618577.57元。本年支出总计7522545.58元，年末结转96031.99元（资金结转）

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费年初预算车辆运行费78000元，实际支出78000元，比年初预算增加0元，上年度公务车辆运行费78000，增加0元，增幅0%，由于年内对车辆运行年限较长，部分零件老化，年内对车辆进行维修。

（2）会议费支出0元，上年度会议费0元。

（3）培训费支出0元：上年度培训费0元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

本年度财政拨款数7618577.57元，其中：一般公共预算收入7618577.57元，财政专户资金0元。本年度总支出7522545.58元，其中：一般公共预算支出3223504.1元，基本支出4276377.57元，项目支出3246168.01元。2015年度财政拨款收入4529945.2元，收入比上年增加3088632.37元，增幅68%。支出合计4719945.2元，其中：基本支出4539945.2元，项目支出180000元。支出较上年增加2802600.38元，增幅59.38%，主要增长原因为工资调整、缴纳社保、直接支付中介审计费。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

审计局年初预算下达4520579元，本年度实际财政拨款数3223504.1元， 2015年度财政拨款数为7618577.57元，预算完成率达100%。财政拨款数增加的主要原因是基本工资调整、艰苦边远地区津贴。

（三）机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费总支出1157400.25元，主要包括一般公共预算支出中的基本支出日常公用经费支出。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

本部门无国有资产收益

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）本单位严格遵守财务管理制度，按照市财政部门要求开展财务管理、决算组织、编报、审核工作。

（二）本单位能够按照部门决算公开要求进行及时、准确公开，主管部门能够及时下达部门决算批复。

七、项目资金使用情况说明

本年度项目支出项目支出3246168.01元，占总支出43%，主要用于支付中介机构审计费等专项开支。

八、其他重要事项的情况说明

无他重要事项的情况说明

九、专业名词解释

无专业名词解释

2017年10月10日

附件：2016年昌吉市审计局三公经费表

2016年昌吉市审计局决算报表