第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况
昌吉市煤炭局属参公事业单位，下属一个事业单位昌吉市煤矿瓦斯监测监控服务中心，本单位执行事业单位会计制度，属一级预算单位 。
（一）基本情况
1、主要职能
贯彻执行国家、区、州有关发展煤炭工业的方针、政策、法律、法规，研究并制定昌吉市煤炭行业规章及规范，落实行业技术标准。研究并制定昌吉市煤炭工业发展战略、中长期规划和年度计划，组织对煤炭资源的合理开发与利用，引导行业结构调整，统筹规划昌吉市煤炭工业布局，对全市煤炭工业实行行业管理。依法整顿昌吉市煤炭生产与经营秩序，协调煤炭行业内部关系，维护公平竞争秩序，组织协调昌吉市煤炭企业产、运、销和煤炭行业对外协作。强化煤炭市场监管，促进煤炭市场规范发展。负责昌吉市煤炭行业的技术开发、推广和适用先进技术的引进、合作与交流。负责昌吉市煤炭产量统计、煤炭工业经济运行和安全生产动态统计及分析，收集、发布煤炭经济技术和市场信息，提供信息技术管理、咨询服务。负责对煤矿安全生产进行监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患整改并组织复查；负责组织煤矿安全专项整治，依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井，关停违法开办的各类煤矿。指导和协调煤矿安全事故抢险救灾，参与权限内煤矿安全事故的调查处理。负责煤矿新建、改扩建矿井项目设计方案的审核上报；负责煤矿建设工程质量监督检查。负责煤炭行业安全生产宣传教育和普法工作，制定昌吉市煤炭行业管理人员培训规划，对煤矿管理人员、职工培训情况进行监督检查。
2、内设机构
昌吉市煤炭局内设办公室、安监科、行管科、培训科及瓦斯监测监控中心五个科室。
3、人员编制
昌吉市煤炭局属参公事业单位，下属一个事业单位瓦斯监测中心，共核定编制25个，领导职数3名，其中参公事业编制18名、事业编制7名，年末实有人员25人。。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市煤炭工业管理局属于部门本级决算。
第二部分 昌吉市煤炭工业管理局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市煤炭工业管理局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入3878154元，其中一般公共财政拨款收入3878154元。2016年支出决算数5381673.5元，基本支出3108154元，其中：工资福利支出2051070.22元、商品和服务支出472256.78元、对个人和家庭的补助支出565467元；项目支出2273519.5元，用于商品和服务支出1498109.5元、其他资本性支出：775410元，主要用于瓦斯监测监控设备安装。
二、部门收入情况说明
    2016年财政拨款收入3878154元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费收入94,279.20元；安全生产监管收入3,783,874.80元。
三、部门支出情况说明
决算支出5,381,673.50元，其中基本支出3,108,154.00元，（人员支出2616537.22元，日常公用经费491616.78元。项目支出2,273,519.50，主要用于煤炭安全生产监督检查。
四、部门结转结余情况说明
本单位年初结转结余资金1900000元，年末有项目资金396480.5的结转结余资金。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支78000元，主要用于：工作需要、公务用车加油、维修、保险。2016年末公务用车保有量3辆。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年度年初财政预算拨款收入3659833元，较2015年（3010949元）增加648884元，增长22%。2016年决算收入3878154元，较2015年（7623926元）减少3745772元，减少49%。
2016年支出预算数3659833元，较2015年（3010949元）增加648884元，增长22%。2016年决算支出分二款，其中：基本支出3108154元，占总支出58%；项目支出：2273519.5元，占总支出42%。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
    2016年支出决算数5381673.5元，2016年初预算支出3659833元，支出数比年初预算数多1721840.5元，增加47%。主要原因是2015年末结转了1900000元的瓦斯监测监控设备安装项目资金，所以超出预算了。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年机关运行经费支出：1970366.28元，其中：基本支出472256.78元，含：办公费351987.15元、电费6615.28元、邮电费18958.65元、取暖费2756.11元、物业管理费2489.74元、差旅费22393.5元、公务用车维护费67056.35元。项目支出1498109.5元，含：办公费760081.06元、印刷费32140元、咨询费60000、差旅费150000元、维修费：60000元、租赁费76076.44、培训费33334、劳务费125659元、公务用车维护费10934.65元、其他交通费用189875.35元。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明（无）
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明（无）
    七、项目资金使用情况说明
 2016年本单位项目支出2273519.5元，主要用于瓦斯监测监控系统维护775410元、煤管站运行费760081.06元、制作各类户外宣传牌32140元、项目监理费60000、差旅费150000元、煤客站维修费：60000元、清理无证小煤厂设备租赁费76076.44、瓦斯监控业务培训费33334、安排专家为煤矿企业测评、安全演练劳务费125659元、公务用车维护费10934.65元、其他交通费用189875.35元。
八、其他重要事项的情况说明（无）

九、专业名词解释（无）

2017年10月10 日

附件：2016年昌吉市煤炭工业管理局三公经费表

2016年昌吉市煤炭工业管理局决算报表