目 录

第一部分 2018年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

二、关于2018年收入预算情况说明

三、关于2018年支出预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2018年项目支出情况说明

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

（一）、根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，维护所有者权益；

（二）负责会同有关部门指导推进国有企业的改革和重组；

（三）负责对企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有

资产的管理工作。推进现代企业制度建设，完善公司治理结构。推动国有经济结构和布局的战略调整。

（四）、负责拟定市直属国有企业经营者收入分配政策、审核市直属国有企业工资总额和主要负责人的工资标准。

（五）、代表昌吉市人民政府向本级国有控股或参股企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（六）、负责通过统计、稽核等方式对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准；维护国有资产出资人的权益。

（七）、负责起草国有资产管理的地方性行政规章，制定有关制度；

（八）、负责依法对全市国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（九）、承办市财政局交办的其它工作。

二、内设机构：

根据职责任务和工作实际，昌吉市国有企业监事会管理办公室内设2个科（室）。

三、人员情况：

部门编制数12人，实有人数9人，其中：在职 9人，减少2 人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 125.38万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算 125.38万元，其中：

一般公共预算125.38万元，占 100 %，比上年减少28.58万元，主要原因是2018年人员减少及未安排项目支出预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算 125.38万元，其中：

1、基本支出125.38万元，占100%，比上年减少18.58万元，主要原因是2018年人员减少；

（1）工资福利支出106.51万元，占84.95 %，比上年减少9.63万元，主要原因是人员减少。

（2）商品和服务支出7.02万元，占5.6 %，比上年增加2.71万元，主要原因是2017年国监办未安排正常办公费用。

（3）对个人和家庭补助支出11.85万元，占9.45 %，比上年减少11.66万元，主要原因是主要原因是科目调整（2017年住房公积金列入“对个人和家庭补助支出”中，2018年列入“工资福利支出”中）。

2、项目支出 0万元，占 %，比上年减少10万元，主要原因是今年未安排项目支出。 。

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算125.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出125.38万元，比上年执行数减少13.48万元，下降9.71%，主要原因是2017年在实际执行中追加增资、绩效奖、丧葬抚恤费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（201）111.85万元，占 89.21%。

2、 社会保障和就业支出（208）13.53万元,占 10.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201）:2018年预算数为 111.85万元，比上年执行数增加减少22.17万元，下降16.54%，主要原因是2017年在实际执行中追加增资、绩效奖、丧葬抚恤费等。

2.社会保障和就业（208）预算数为13.53万元，比上年执行数减少1.34 万元，下降9.04%，主要原因是人员死亡、退休减少养老保险缴费。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 125.38万元， 其中：

人员经费118.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支等。

七、关于2018年项目支出情况说明

2018年部门预算项目支出未安排。

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.6万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算7.02万元，比上年预算增加2.71万元，增长62.98%。主要原因是2017年国监办未安排正常办公费用。

（二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值 0万元。

2.车辆0辆，价值 0万元；其中：一般公务用车 辆，价值 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额 0万元。

（五）其他需说明的事项

无。

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉市国有企业监事会管理办公室2018年部门预算输出表.xls