昌吉市外国语学校2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
（一）主要职能：根据《昌吉市教育系统事业单位分类改革方案》，本单位承担的职能共5项，具体是：
1、坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，贯彻执行国家教育政策、法规，培养德、智、体等全面发展社会主义建设者和接班人。
2、在市人民政府教育行政部门的领导下，组织实施普通初中、高中教育。依法治教，巩固提高普及九年义务教育工作成果。
3、制定和实施学校教育发展规划教育教学计划，加强学校教师、干部队伍建设；密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。
4、筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件；
5、 落实上级党委和教育行政部门下达的工作目标和工作任务. 内设机构。
二、内设机构：
根据《昌吉市教育系统事业单位分类改革方案》文件要求，昌吉市第一中学机构类别为公益一类，经费来源为财政全额拨款，为昌吉市教育局所属的事业单位，正科级。学校核定编制300个，领导职数5名（党委书记、校长、纪检书记、副校长、副校长），内设科室9个（校办、教务处、德育处、教研室、国家助学金办公室、总务处、宿舍管理办公室、图书与信息技术部、团委与少先队）。
三、人员情况：
部门编制数 297，实有人数 293 人，其中：在职 293人，减少 4 人； 退休121 人，增加或减少 0人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5280.13万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算 5280 .13 万元，其中：一般公共预算5280.13 万元，占 100 %，比上年增加 586.43万元，主要原因是高中免费教育财政拨款 ；
政府性基金预算未安排。
事业收入 0 万元，占 %，比上年减少770万元，主要原因是高中免费教育，取消高中收费 。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算 5280.13元，其中：
基本支出 5280.13万元，占100 %，比上年减少606.43 万元，主要原因是：高中免费教育财政拨款 。
项目支出 0 万元，占0%，比上年减少790 万元，主要原因是：高中取消收费。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算5280.13万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出 5280.13 万元，比上年执行数减少252.93万元，下降4.57 %。主要原因是：高中不收费，收入减少，根据收入情况，支出相应减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出4773.76万元，占 90 %。
2.社会保障和就业支出 506.37万元，占 10 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出205款:2018年预算数为4773.76万元，比上年执行数减少701.97万元，下降 12.82 %，主要原因是：高中不收费，收入减少。
2.社会保障和就业支出 506.37万元，减少了0.96万元，下降0.19%，主要原因人员有变动。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出5280.13万元，其中：
人员经费 4363.96 万元，主要包括：基本工资1575.71万元、津贴补贴875.48万元、奖金110.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费506.37万元、职工基本医疗保险缴费303.68万元、公务员医疗补助缴费236.20万元、其他社会保障缴费35.45万元、住房公积金307.30万元、大病保险费2.48万元、其他工资福利23.04万元、退休费21.23万元、其他对个人和家庭的补助366.67万元等。
公用经费 916 .18万元，主要包括：办公费660.78万元、取暖费97.83万元、工会经费31.51万元、福利费28.36万元、公务用车运行维护费4.4万元、其他商品和服务支出93.29万元。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为 4.4万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.4 万元，公务接待费 0 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年持平。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算 916.18 万元，比上年预算增加517.02万元，增长129.53 %。主要原因是高中收费取消，预算外收入改为财政拨款 。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 35109.35 平方米，价值 2576.69 万元。
2.车辆 2 辆，价值 39.78 万元；其中：一般公务用车 辆，价值39.78万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0万元。
3.办公家具价值 万元。
4.其他资产价值 1649.59万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。
（五）其他需说明的事项
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
