昌吉市第十小学2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
我校主要职能是实施小学与义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相当社会服务）
二、内设机构：
我单位内设机构有德育处、教学办、行政办公室、总务处党务办、安全办6个职能部门。
三、人员情况：
部门编制数 126人，实有人数 123人，其中：在职123人，减少2人； 退休69人，增加1人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1951.22万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括： 教育支出，社会保障和就业支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算 1951.22万元，其中：一般公共预算 1951.22万元，占100 %，比上年增加17.73万元，主要原因是人员工资上涨，事业单位基本养老保险及五金相应增加；
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算1951.22万元，其中：基本支出1951.22万元，占100%，比上年增加35.73万元，主要原因是人员工资上涨，事业单位基本养老保险及五金相应增加。
项目支出0万元，占0%，比上年减少18万元，主要原因是房租收入减少。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1951.22万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出1951.22万元，比上年执行数减少313.65万元，下降13.85%。主要原因是：人员公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育支出 1746.99万元，占89.53 %。
2、社会保障和就业支出支出204.33万元，占10.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出2018年预算为1746.99万元，比上年执行数减少313.08万元，下降15.2%，主要原因是：人员公用经费减少。
2社会保障和就业支出2018年预算为204.33万元比上年执行数减少0.46万元，下降0.22%，主要原因是人员减少。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1951.22万元， 其中：
人员经费1815.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费135.59万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.2万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是0；公务用车购置费为0，未安排预算。；公务用车运行费增加0万元，主要原因是0；公务接待费增加0万元，主要原因是0 。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。
（二）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋21331平方米，价值1458.74万元。
2.车辆1辆，价值13.6万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.6万元。
3.其他资产价值561.5万元。
2018年部门预算未安排购置车、购置50万元以上大型设备、单位价值100万元以上大型设备经费。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
