昌吉市三工镇中心学校2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）
二、内设机构：
本单位共有内设机构6个，分别是工会、办公室、德育处、教务处、总务处、安全办。
三、人员情况：
部门编制数68人，实有人数68人，其中：在职68人，减少1人； 退休77人，与上年持平。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1205.29万元。
收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。
支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算1205.29万元，其中：
一般公共预算1205.29万元，占100%，比上年增加44.59万元，主要原因是人员工资增加及社保、公积金基数提高。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算1205.29万元，其中：
基本支出1205.29万元，占100%，比上年增加64.59万元，主要原因是人员工资增加及社保、公积金基数提高。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1205.29万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出1205.29万元，比上年执行数减少166.6万元，减少12.14%。主要原因是人员减少、减少抚恤金、项目减少、日常公用经费减少及绩效考评奖未纳入预算拨款支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出118.39万元，占 9.82%。
2. 小学教育1086.90万元，占90.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出:2018年预算数为1086.90万元，比上年执行数减少643.03万元，减少37.17%，主要原因是：人员减少、减少抚恤金、国有资产有偿使用减少预算拨款支出、公用经费减少及绩效考评奖未纳入预算拨款支出。
2. 社会保障和就业支出:2018年预算数为118.39万元，比上年执行数增加1.43万元，增长1.22%，主要原因是：人员工资增加及社保基数提高。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1086.90万元， 其中：
人员经费1130.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、大病保险、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费74.59万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.2万元，其中：公务用车运行费2.2万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费与上年持平。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算74.59万元，比上年预算增加32.61万元，增长77.68%。主要原因是新增学生宿舍楼的电采暖面积2356.46平方米，新增装备费及餐费。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋17956.34平方米，价值1032.51万元。
2.车辆1辆，价值16.2603万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.2603万元。
3.其他资产价值180.66万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
六、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
