昌吉市第一幼儿园2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
（一）负责贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针、政策；
（二）负责为学龄前幼儿提供保育和进行教育服务；
（三）本着保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育，促进其身心和谐健康发展。
二、内设机构：
昌吉市第一幼儿园设教研室、保教处、总务处3个内设机构。
三、人员情况：
部门编制数 48人，实有人数 40人，其中：在职40人，本年度增加一人、减少一人； 退休48人,没有增加或减少人员；无离休人员。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 617.92万元。
收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。
支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算 617.92万元，其中：一般公共预算617.92万元，占100%，比上年增加10.12万元，主要原因是工资和社保金增加。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算617.92万元，其中：基本支出617.92万元，占100%，比上年增加58.12万元，主要原因是人员工资和社保金增加。
项目支出预算0万元，占0%，比上年减少48万元，主要原因2018年未下达项目支出预算。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算617.92万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出617.92 万元，比上年执行数减少117.92万元，下降 16%。主要原因是：2017年追加资金较多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出拨款556.92万元，占 90%。
2.社会保障和就业支出拨款61万元，占 10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出556.92万元，与上年执行数减少139.33万元，下降20%，主要原因是：公用经费支出减少 。
2.社会保障和就业支出61万元，与上年执行数增加1.41万元，下降2%，主要原因是：人员工资增加和社保金增加。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出 617.92万元， 其中：
人员经费575.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费42.69万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.2万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费2.2万元，公务接待费 0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算与上年一致。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年财政预算拨款公用经费42.69万元，2017年财政预算拨款公用经费30.71万元，比上年增加11.98万元，增长39%，主要原因是：幼儿增加生均办公费增加。
（二）政府采购情况
2018年，财政预算拨款没有安排本单位政府采购支出。
2018年度财政预算拨款没有安排本单位面向中小企业预留政府采购项目支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋3738平方米，价值 420.04万元。
2.车辆1辆，价值15.39万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.39万元。
3.办公家具价值 12万元。
4.其他资产价值43.20万元。
没有单位价值50万元以上大型设备，没有单位价值100万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆经费、预算未安排购置50万元以上大型设备，单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额 0 万元。
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
