昌吉市建国路街道双语幼儿园2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
本单位主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、内设机构：
本单位共有内设机构四个，分别是：办公室、后勤办、教务处、安全办。
三、人员情况：
部门编制数 11人 ，实有人数 11 人，其中：在职 11人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算157.38万元。
收入预算包括：一般公共预算、基金预算。
支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算157.38万元，其中：
一般公共预算157.38万元，占100%，比上年减少111.96 万元，主要原因是事业单位经营收入未下达；
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算157.38万元，其中：
基本支出157.38 万元，占100 %，比上年增加17.28 万元，主要原因是人员工资上调，社保缴费增加。
项目支出0万元，占0%，比上年减少192.24万元，主要原因是2018年项目支出未下达。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算157.38 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出 157.38 万元，比上年执行数减少59.36 万元，减少27%。主要原因是上年增加了新建幼儿园（六工庙村双语幼儿园）的人员等各项支出：
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出144.81万元，占92.01 %。
2.社会保障和就业支出12.56万元，占7.99 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出:2018年预算数为144.81万元，比上年执行数减少55.64万元，减少27.76%，主要原因是：上年增加了新建幼儿园（六工庙村双语幼儿园）的人员等各项支出。
2.社会保障和就业支出:2018年预算数为12.56万元，比上年执行数减少3.40万元，减少21.30%，主要原因是：上年增加了新建幼儿园（六工庙村双语幼儿园）的人员等各项支出。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出157.38万元，其中：
人员经费 124.18万元，主要包括：基本工资35.01万元、津贴补贴26.40万元、奖金2.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.56万元、职工基本医疗保险缴费5.66万元、公务员医疗补助缴费4.40万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金7.65万元、医疗费0.07万元、其他工资福利支出15.36万元、其他对个人和家庭的补助13.86万元。
公用经费33.19万元，主要包括：办公费18.96万元、取暖费9.47万元、工会经费0.70万元、福利费0.63万元、其他商品和服务支出3.43万元。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是 ]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是 。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算33.19万元，比上年预算减少59.46万元，下降64%。主要原因是上年增加了新建幼儿园（六工庙村双语幼儿园）的人员等各项支出。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋 0平方米，价值 0 万元。
2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆0 辆，价值 0 万元。
3.办公家具价值 0 万元。
4.其他资产价值76.70万元。
单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额 0万元。
（五）其他需说明的事项
昌吉市建国路街道双语幼儿园教学楼属于昌吉市第七小学的固定资产。
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
