昌吉市市政养护管理处2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
负责城市新建、扩建道路、桥涵的维护与管理；负责城市道路照明的路灯维护与管理及城市亮化设施的维护与管理；负责城市安全交通信号灯及交通设施的维护与管理；承担城市防洪和防汛工作；对城市道路护拦、312国道地下电缆及过街天桥等其它市政设施的维护与管理；城市新建道路的路灯、信号灯的安装、巡查维护工作。
二、内设机构：
昌吉市市政养护管理处隶属于昌吉市住房和城乡建设系统，机构规格相当于副科级。内设办公室、财务预算科、公共照明科、工程科、市政设施监察科、智能管控科、材料设备科。
三、人员情况：
部门编制60人，实有人数53人，其中：在职53人，增加2人、减少3人；退休1人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算808.14万元。
收入预算包括：一般公共预算808.14万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出103.86万元，城乡社区支出704.27万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算808.14万元，其中：
一般公共预算808.14万元，占100%，比上年减少58.21万元，主要原因是减少了项目预算 ；
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算808.14万元，其中：
基本支出808.14万元，占100 %，比上年增加34.78万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。
项目支出0万元，占0%，比上年减少93万元，主要原因是预算未安排。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算808.14万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出808.14万元，比上年执行数894.38万元减少86.24万元，降低10.6%。主要原因是：工资福利支出减少（少了绩效工资）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 社会保障和就业支出（208类）103.86万元，占13%。
2. 城乡社区支出（212类）704.27万元，占87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2018年预算数为74.18万元；比上年执行数（决算数）75.88万元减少1.66万元，下降2%，主要原因是：人员减少。 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）： 2018年预算数为:29.67万元；比上年执行数（决算数）30.35万元减少0.67万元，下降2%，主要原因是：人员减少。
2. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）：2018年预算数为704.27万元；比上年执行数（决算数）881.14万元减少176.86万元，下降25%，主要原因是：无项目支出。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出808.14万元， 其中：
人员经费 743.07万元，主要包括：基本工资220.81万元、津贴补贴139.91万元、十三个月奖励工资14.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.18万元、职业年金缴费29.67万元、职工基本医疗保险缴费42.60万元、公务员医疗补助缴费33.13万元、其他社会保障缴费5.19万元、住房公积金45.06万元、大病保险0.42万元、其他工资福利支出75万元、对个人和家庭的补助支出62.21万元。
公用经费65.06万元，主要包括：办公费7.42万元、印刷费0.90万元、水费2.96万元、邮电费1.32万元、取暖费1.88万元、物业管理费0.63万元、差旅费3.18万元、工会经费4.41万元、福利费3.31万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他商品和服务支出36.81万元。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.2万元，公务接待0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是0；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算65.06万元，比上年预算29.69万元增加35.37万元，增加119%。增加原因为伙食费及设备费。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（二）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 859平方米.价值 98.90万元
2.车辆13辆,价值 284.34万元；其中：一般公务用车 1 辆;价值18.55万元；其他车辆 12辆；价值265.78万元；
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值1264.07万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（三）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额 0万元。
（四）其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
