昌吉市动物疾病预防控制中心2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
根据昌市党机编发【2015】152号“九定”规定，本单位承担的职能共6项，具体是：
1. 负责动物防疫，动物与动物产品检疫，动物防疫管理，动物防疫体系指导。
2. 负责畜牧兽医技术推广服务。
3. 负责种畜禽生产、经营监督管理；畜禽品种改良，疫情监测。
4.负责兽药、饲料、畜产品的安全检验检测同，动物疾病诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务 。
5.负责畜产品生产过程中的质量安全检验检测（初检、速测）。
6.承担涉农街道的畜牧兽医技术服务工作 。
7.负责办理市畜牧兽医局交办的其他工作。
二、内设机构：
我单位成立于1952年，根据昌市党机编发【2015】152号“九定”规定，共有内设机构6个，分别是：办公室、检疫检测科、防疫科、品种改良科、疫情监测科、动物诊疗科。
三、人员情况：
部门编制数39，实有人数38人，其中：在职38人，减少1人； 在职转退休1人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 596.18万元。
收入预算包括：一般公共预算596.18万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出60.65万元、农林水支出535.53万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算 596.18万元，其中：一般公共预算 596.18万元，占 100 %，比上年（610.53万元）减少14.35 万元，主要原因是未安排项目支出
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算 596.18 万元，其中：
基本支出 596.18 万元，占100%。（1）工资福利支出483.5万元,占81.1%，比上年增加38.33万元，主要原因是住房公积金、津贴和工资的增加。
（2）商品和服务支出54.3万元，占9.11%，比上年增加24.24万元，主要原因是增加伙食费和装备费。
（3）对个人和家庭补助58.38万元。占9.79%，比上年减少22.91万元，主要原因是住房公积金转入工资福利支出。
项目支出0万元，比上年减少54万元，主要原因是 未安排项目支出 。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算 596.18万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出 596.18万元，比上年执行数减少34.44 万元，下降5.46 %。主要原因是： 绩效奖未列入预算
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.农林水支出（213）535.53 万元，占 89.83 %。
2.社会保障和就业支出（208）60.65万元，占 10.17 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04):2018年预算数为 535.53 万元，比上年执行数（568.27万元）减少32.74万元，下降 5.76%，主要原因是：绩效奖未列入预算
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018年预算数为60.65万元，比上年执行数减少1.69万元，下降 2.71 %，主要原因是：退休1人
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出 596.18 万元， 其中：
人员经费541.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费 54.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.2万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算 54.3 万元，比上年预算增加24.24万元，增加80.63%。主要原因是:增加伙食费和装备费。
（二）政府采购情况
2018年我单位无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋1930平方米，价值 68.95万元。
2.车辆5辆，价值65.23 万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.23 万元；执法执勤用车2辆，价值 42.19万元；其他车辆 2 辆，价值 14.81万元。
3.办公家具价值 10.24万元。
4.其他资产价值 126.99万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台，单位价值100万元以上大型设备 0 台。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额0 万元。
（五）其他需说明的事项
无。
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
