目 录

第一部分 2018年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

二、关于2018年收入预算情况说明

三、关于2018年支出预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2018年项目支出情况说明

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

详细介绍本部门单位工作职能：

（一）主要职能：

1、负责研究制定昌吉市供销系统的发展战略和发展规划并组织实施，监督指导基层供销社的改革发展和业务活动。

2、发展和完善有关农村农业生产资料和消费品市场体系建设，指导推进农村流通现代化及连锁经营、物流陪送、电子商务等现代流通方式，负责全市现代农村流通网络建设工作。

3、负责对职责范内重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、边茶和再生资源的组织协调和监督管理。

4、行使市级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对控股和参股企业进行监督。

5、负责对基层供销社的经营活动进行协调服务和监督管理；负责供销系统农村经济合作协会、专业合作社的指导、协调、管理工作；提供产、供、销信息，构建农产品外销平台。

6、负责供销社系统干部和职工的教育与培训工作。

7、完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、内设机构：

根据上述职责，设2个职能科室，即：办公室、综合业务科。

三、人员情况：

部门编制数 7人，实有人数7人，其中：在职 7人，增加或减少0人； 退休0 人，增加或减少 0人；离休 0人，增加或减少0 人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 94.49万元。

收入预算包括：财政拨款94.49万元，财政专户管理资金0万元。

支出预算包括：工资福利支出75.48万元，商品和服务支出10.95万元，对个人和家庭的补助支出8.06万元。

二、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算94.49 元，其中：

一般公共预算94.49万元，占100 %，比上年增加17.36万元，主要原因是人员增加和工作经费增加，政府性基金预算未安排。

三、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算 94.49 万元，其中：

基本支出94.49万元，占100 %，比上年增加17.36 万元，主要原因是人员增加和工作经费增加。

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 94.49万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出94.49万元，比上年执行数增加17.36万元，增长22.51 %。主要原因是：人员增加和工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）94.49万元，占100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为94.49万元，比上年执行数增加17.36 万元，增长 22.51%，主要原因是：是人员增加及工作经费增加。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 94.49万元， 其中：

人员经费83.54万元，主要包括：基本工资28.15万元、津贴补贴18.64万元、奖金1.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.60万元、职工基本医疗保险缴费5.94万元、公务员医疗补助缴费4.62万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金5.85万元、医疗费0.06万元、退休费0.51万元其他对个人和家庭的补助7.56万元等。

公用经费10.95万元，主要包括：办公费0.98万元、印刷费0.12万元、水费0.39万元、邮电费0.18万元、取暖费0.53万元、物业管理费0.08万元、差旅费0.49万元、工会经费0.56万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他商品和服务支出5.0万元。

七、关于2018年项目支出情况说明

2018年部门预算项目支出未安排。

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.2万元，其中：公务用车运行费 2.2万元。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算10.95 万元，比上年预算增加5.6万元，增长94.54%。主要原因是增加工作经费。

（二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋241平方米，价值 0万元。

2.车辆 0 辆，价值0 万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0 万元；执法执勤用车0 辆，价值0 万元；其他车辆0 辆，价值 0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值176600万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额 0万元。

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉市供销合作社联合社2018年部门预算输出表.xls