目 录

第一部分 2018年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

二、关于2018年收入预算情况说明

三、关于2018年支出预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2018年项目支出情况说明

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

认真贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策及地方有关计划生育的法律、法规;根据各个时期的中心工作，深入基层向群众提供计划生育避孕节育、优生优育等方面的服务;组织实施药具管理人员的业务培训，使之不断更新知识，提高业务管理水平;负责全市避孕药具的计划编制、仓储运输、定期发放及市场零售，做到方便群众，保证供应，不断提高避孕药具的节育效果和经济效益;深入基层，认真为育龄妇女做好技术服务和开展B超随访工作，加强面对面指导，提高知情选择的知晓率，充分发挥综合服务功能;认真做好流动人口育龄妇女的计划生育孕情检查，为原籍地提供真实可靠的计划生育证明;配合卫生部门搞好每年度的节育手术质量检查。

二、内设机构：

办公室，财务室，医技科，党建办，门诊，药房，护办，B超室。

三、人员情况：

部门编制数20，实有人数24人，其中：在职17人，增加或减少0人； 退休7人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算268.69万元。

收入预算包括：一般公共预算268.69万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出27.94万元、医疗卫生与计划生育支出240.75等。

二、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算268.69万元，其中：

一般公共预算268.69万元，占100%，比上年增加22.25万元，主要原因是增加业务费。

政府性基金预算未安排。

三、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算268.69万元，其中：

基本支出268.69万元，占100 %，比上年增加22.25万元，主要原因是增加业务费。 。

项目支出 0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是2018年预算未安排。

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算268.69万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出268.69万元，比上年执行数减少26.4万元，下降9%。主要原因是：减少公务支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）27.94万元，占10%。

2. 医疗卫生支出（类）240.75万元，占90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）：2018年预算数为27.94万元，比上年执行数增加0.78万元，主要原因是：工资基数变动。具体使用情况为：基本养老保险27.94万元。

2. 医疗卫生支出（类）：2018年预算数为240.75万元，比上年执行数减少27.18万元，主要原因是：减少公务支出。具体使用情况为：基本工资，在职人员津贴补贴，在职个人取暖费，十三月工资，在职职工基本医疗保险，离退休人员基本医疗保险，在职公务员医疗补助，退休公务员医疗补助，生育保险，失业保险，住房公积金，大病保险，临时工工资，退休人员个人取暖费，退休人员独生子女费，其他对个人家庭补助，办公费，印刷费，咨询费，水费，邮电费，物业管理费，差旅费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他商品服务支出。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 268.69万元， 其中：

人员经费245.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、大病保险、临时工工资、其他工资福利支出、退休人员取暖与独生子女费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费23.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于2018年项目支出情况说明

2018年部门预算项目支出未安排。

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为 2.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.6万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排此项资金预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是没有增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排此项资金预算。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位预算未安排。

（二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值33.51万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆（特种专业技术用车救护车）2辆，价值33.51万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值439.86万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉市计划生育宣传技术指导站2018年部门预算输出表.xls