昌吉市人民医院2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
昌吉市人民医院始建于1952年，现已发展成为一个技术力量雄厚、功能齐全、设备先进、管理一流的集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家综合性二级甲等医院，是昌吉市属最主要的医疗机构。现为自治区级“爱婴医院”、“行风示范窗口”、“AAA级诚信单位”、“模范职工之家”、“青年文明号”；州级“十佳医院”、“医德医风示范医院“五一劳动奖章模范集体”。
医院是城镇职工及居民医疗保险、商业保险、新农合、农六师医保，工伤、计划生育等保险的定点医疗机构，是昌吉州卫校、石河子卫校、新疆现代职业技术学院等学校的实习基地和教学单位。承担着昌吉市近50万城乡及周边团场各族干部群众急诊、门诊、住院治疗的卫生服务任务，承担着10个乡镇卫生院的技术指导、业务培训以及全市各类公益性服务工作，是昌吉市属农村及城市社区三级医疗网骨干龙头单位。医院还承担着艾滋病免费咨询治疗门诊、结核病“三位一体”定点防治等工作，是市属最主要的公共卫生服务项目阵地。
详细介绍本部门单位工作职能
二、内设机构：
医院机构设置合理，专业设置齐全。现有临床科室21个，医技科室6个，职能科室9个。心血管内科、内分泌代谢病科、呼吸内科、骨科、普外肿瘤科、肝胆泌尿科、儿科、妇科、产科均为医院特色专科。
三、人员情况：
部门编制数 306 人 ，实有人数803 人，其中：在职 673 人，减少 4 人； 退休 130 人，增加2人；离休0 人，增加或减少 0 人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2962.80万元。
收入预算包括：一般公共预算2962.80万元。
支出预算包括：社会保险基金支出665.10万元、医疗卫生与计划生育支出2297.70万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算2962.80万元，其中：
一般公共预算 2962.80万元，占 100 %，比上年增加287.61万元，主要原因是 经费拨款补助增加。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算2962.80万元，其中：
基本支出2962.80万元，占100 %，比上年增加287.61万元，主要原因是经费拨款补助增加。
项目支出 0 万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算 2962.80万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出 2962.80万元，比上年执行数减少 74.59万元，下降2.46 %。主要原因是：经费拨款补助减少.
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保险基金支出（类）665.10万元，占22.45 %。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）2297.70万元，占 77.55 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保险基金支出（类）665.10万元，比上年执行数增加4.37万元，增加0.66%，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 475.06万元，主要原因是：经费拨款补助增加； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出190.03万元，主要原因是：经费拨款补助增加。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）2297.70万元，比上年执行数减少1265.02万元，下降35.50 %，主要原因是：2017年年初有结余资金942.43万元 。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出2962.80 万元， 其中：
人员经费2908.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 54.65 万元，主要包括：工会经费、福利费。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是预算未安排 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排 ]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：预算未安排，公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排 。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是 差额单位， 预算未安排 。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 49951.35平方米，价值 16906.99万元。
2.车辆 10 辆，价值 277.93万元；其中：一般公务用车 0辆，价值 0万元；执法执勤用车0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 277.93 万元。
3.办公家具价值 0万元。
4.其他资产价值8122.16万元。
单位价值50万元以上大型设备 10台（套），单位价值100万元以上大型设备 18台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0 万元。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
