昌吉市第二人民医院2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
新疆医科大学第一附属医院昌吉分院前身为昌吉市第二人民医院，是一所非营利性综合性二级甲等医院。在医院发展建设中，全院干部职工坚持把社会效益、群众利益、构建和谐医患关系放在第一位，坚持“大门诊、小专科”的发展理念。由一附院温浩、丁岩等名医，曹力、柳琛、张铸等学科带头人带领业务骨干，通过团队分级诊疗，为患者提供优质、高效的服务。大力推行“无假日专家门诊”，保证与一附院“同质化”的门诊服务，确保患者诊疗的时效性和延续性。 医院竭力为患者提供便捷、高效的医疗服务。开通“转诊绿色通道”，保证来院疑难危重患者能享有第一时间的高效救治。借助一附院“新疆远程医学中心”优势，使昌吉当地百姓足不出户即可享受省级知名医院甚至国际知名医院专家的会诊，实现“属地诊疗、正确转诊”的工作目标。
二、内设机构：
院占地面积138亩，建筑面积8.8万平方米,核定床位800张(实际开放床位639张)，开设临床科室27个，医技科室7个，健康管理中心1个，内设职能部门11个。专业设置齐全。皮肤科、消化科、骨科、产科等科室由一附院对应科室或中心主任直管，其他科室临床、医技科室采取病区式管理，由一附院选派科主任管理。行政、职能采取大部制管理,按职能性质将原有21个职能科室整合为11个部门，部门主任由本部选派干部担任或院领导直管。
三、人员情况：
部门编制数290人（其中自收自支20人），实有人数256 人，其中：在职256人，减少23人； 退休29人，增加6人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2390.8万元。
收入预算包括：一般公共预算拨款2390.8万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出557.99万元、医疗卫生支出1832.81万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算2390.8万元，其中：
一般公共预算拨款 2390.8万元，占100 %，比上年减少 46.98万元，主要原因是人员调整 ；
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算2390.8万元，其中：
基本支出2390.8万元，占100%，比上年减少46.98万元，主要原因是人员调整。
项目支出未安排 。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算2390.8万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出2390.8万元，比上年执行数减少238.03万元，下降9.05%。主要原因是：人员调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）2390.8万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）:2018年预算数为557.99万元，比上年执行数减少10.32万元，下降1.82%，主要原因是：社保基数调整 。
2. 医疗卫生支出（类）:2018年预算数为1832.81万元，比上年执行数减少240.8万元，下降11.61%，主要原因是：人员调整。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出2390.8万元， 其中：
人员经费2345.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、大病保险、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费45.44万元，主要包括：咨询费、工会经费、福利费。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年部门预算项目支出未安排，财政拨款安排的三公经费支出表情况表为空表。
2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年部门预算项目支出未安排。
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2018年部门预算项目支出未安排。
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 109.25平方米，价值39万元。
2.车辆12 辆，价值345.7万元；其中：其他车辆12辆，价值345.7万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值10950.14万元。
单位价值50万元以上大型设备13台（套），单位价值100万元以上大型设备24台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0 万元。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
