昌吉市三工镇2018年预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位基本情况
(一）主要职能：昌吉市三工镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。政府主要职能是宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和关于加快农村发展的各项决策部署。
（二）机构设置情况：按照精简统一效能的要求，统筹镇党政机构设置，镇机关内部设置5个内设机构，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室；事业机构设置4个，即农村经济发展服务中心、社会事务服务中心、村镇建设管理服务中心、文化体育广播影视服务中心。
（三）机构情况：昌吉市三工镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，2018年有独立核算机构1个，财政供养人员111人，其中在职在编人员111人，退休人员21人，本单位无超编情况。另外财政负担大学生、公益岗14人。
二、人员情况：
部门编制数111，实有人数111人，其中：在职111人，增加或减少0人； 退休0人，增加或减少0人；
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2240.61万元。
收入预算包括：一般公共预算2240.61万元。
支出预算包括：一般公共服务支出1306.66万元、公共安全支出0.9万元、文化体育与传媒支出69.35万元、社会保障和就业支出307.17万元、农林水支出494.88万元、国土资源气象等支出61.65万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算2240.61元，其中：
一般公共预算2240.61万元，占100%，比上年增加281.55万元，主要原因人员经费增加。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算2240.61万元，其中：
1.基本支出2240.61万元,占比100%，增加281.55万元，主要原因驻村管寺人员和站所下沉。
（1）工资福利支出1409.17万元，占63 %，比上年简绍61.49万元，主要原因是人员减少。
（2）商品和服务支出447.72万元，占20%，比上年增加329.37万元，主要原因是经费增加。
（3）对个人和家庭补助支出383.71万元，占17 %，比上年增加13.66万元，主要原因是津贴的增加。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算2240.61万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出2240.61万元，比上年执行数增加223.55万元，增加13.7%。主要原因是：经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201类）1306.66万元，占58%
2.公共安全支出（204类）0.9万元，占0.04%.
3.文化体育与传媒支出（207类）69.35万元，占3.1%。
4.社会保障和就业支出（208类）307.17万元，占13.7%。
5.农林水支出（213类）494.88万元，占22%
6.国土资源气象等支出（220类）61.65万元，占2.75%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201类）人大事务（01款）行政运行（01项）：2018年预算数为22.06万元，比上年执行数增加9.34万元，增加73%，主要原因是：人员增加。
2.一般公共服务（201类）政府办厅及相关机构事务（03款）行政运行（01项）:2018年预算数为543.84万元，比上年执行数增加78.35万元，增加15.6%，主要原因是：经费支出项目增加。
3.统计支出（201类）事业运行（05款）信息事务（50项）：2018年预算数为62.53万元比上年执行数增加3.81万元，增加6.5%，主要原因是：人员增加。
4.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：2018年预算数为47.71万元比上年执行数减少33.76万元，减少41.43%，主要原因是：人员减少。
5.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：2018年预算数为23.27万元比上年执行数减少15.83万元，减少40.5%，主要原因是：人员减少。
6.一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务（99项）：2018年预算数为134.2万元比上年执行数增加51.64万元，增加63%，主要原因是：采购部工资增加。
7.公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）：2018年预算数为0.9万元比上年执行数增加0万元。
8.文化体育与传媒支出（207类）新闻出版广播影视（04款）广播（04项）：2018年预算数为58.97万元，比上年执行数减少8.74万元，减少13%，主要原因是：人员减少。
9.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2018年预算数为154.62万元，比上年执行减少9.01万元，减少5.5%，主要原因是：人员减少。
10.社会保障和就业（208类）公益岗（07款）岗位补贴（05项）：2018年预算数为13.99万元，比上年执行增加13.99万元，主要原因是：人员增加。
11.社会保障和就业（208类）其他农村生活救助（25款）四老人员生活补助（02项）：2018年预算数为115.18万元，比上年执行减少9.01万元，减少5.5%，主要原因是：人员减少。
12.农林水支出（213类）行政运行（01款）事业运行（04项）：2018年预算数为352.03万元，比上年执行数减少21.85万元，减少5.8%，主要原因是：人员减少。
13.农林水支出（213类）行政运行（01款）对高校毕业生到基层的任职补助（52项）：2018年预算数为48.41万元，比上年执行数增加4.9万元，增加11.26%，主要原因是：人员工资增加。
14.农林水支出（213类）林业（02款）林业事业机构（04项）：2018年预算数为48.99万元比上年执行数减少3.48万元，减少6.6%，主要原因是：人员减少。
15.农林水支出（213类）水利（03款）水利工程运行与维护（06项）：2018年预算数为128.16万元比上年执行数减少26.82万元，减少17.3%，主要原因是：人员减少。
16.国土资源气象等（220类）国土资源事务（01款）行政运行（01项）：2018年预算数为54.68万元比上年执行数减少15.15万元，减少21.7%，主要原因是：人员减少。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出2240.61万元， 其中：
人员经费1792.89万元，主要包括：基本工资462.27万元、津贴补贴318.12万元、奖金31.06万元、职工社保缴费865.23万元，费12.39万元，取暖费9.88万元，住房公积金93.94万元。
公用经费447.72万元，主要包括：办公费15.54、印刷费1.89万元、水费6.22万元、邮电费2.78万元、取暖费32.02万元，物业管理费1.33万元、差旅费7.77万元，工会会费9.25万元，福利费8.32万元，公务用车运行维护费15.6万元。村级运转经费196万元、其他商品和服务支出151万元。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出43万元，与上年持平。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为15.6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15.6万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算267.84万元，比上年118.35万元预算增加149.49万元，增长126 %。主要原因是站所下沉人员增加 。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋12850平方米，价值5933.3万元。
2.车辆20辆，价值151.45万元；其中：一般公务用车20辆，价值151.45万元；
3.其他资产价值172.63万元。
单位价值50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0 万元。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
