昌吉市硫磺沟镇2018年预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
一、单位基本情况
(一）主要职能：昌吉硫磺沟镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。政府主要职能是宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和关于加快农村发展的各项决策部署。
（二）机构情况：昌吉市硫磺沟镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，2018年有独立核算机构1个，财政供养人员53人，其中在职在编人员53人，退休人员5人，本单位无超编情况。另外财政负担大学生4、公益岗和社区工作者11人。
二、内设机构：
机构设置情况：按照精简统一效能的要求，统筹乡党政机构设置，乡机关内部设置5个内设机构，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室；事业机构设置7个，即农村经济发展服务中心、农牧业发展中心、社会事务服务中心、村镇建设管理服务中心、文化体育广播影视服务中心、食品药品监督管理站、司法所。社区3个：共青团社区、水泥厂社区、煤矿社区。
三、人员情况：
部门编制数62人，实有人数53人，其中：行政18人，事业44人，比上年增加4人；退休 5人，增加1人；离休 0 人，增加或减少0 人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算976.83万元。
收入预算包括：一般公共预算976.83万元。
支出预算包括：一般公共服务支出605.18万元、公共安全支出1.12万元、文化体育与传媒支出28.56万元、社会保障和就业支出131.22万元、医疗卫生与计划生育支出130.73万元、城乡社区支出29.39万元，农林水支出91.28万元，国土资源气象等支出43.47万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算976.83 万元，其中：
一般公共预算976.83万元，占预算收入的100％，同比上年增加45.66万元，增加比例4.9%。增加主要原因为人员增加。
政府性基金预算未安排。
财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额收入预算均未安排。
单位2017年结余161.98万元，同比上年结余80.19万元增加81.79万元，增加比例102%.增加原因2017年社区建设、综治建设项目增加，尚未完工。
三、关于2018年支出预算情况的说明
2018年预算支出安排976.83万元，其中：
基本支出976.83万元，占本年预算支出100%。同比上年增加45.66万元，增加4.9%，增加主要原因是2017年人员调入增加。
（1）工资福利支出580.11万元，占支出总额59.39%，比上年增加27.12万元。增加原因为人员调入，工资津贴增加。
（2）商品服务支出292.73万元，占支出总额29.97%，比上年增加13.68万元。增加原因为人员调入，人员经费增加。
（3）对个人和家庭补助支出103.99万元，占支出总额10.64%。比上年增加11.06万元。增加原因为人员调入，人员经费增加。
项目支出0万元，比上年增减0万元。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总额预算976.83万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况的说明
（一）一般公共预算当年拨款基本支出976.83万元，比上年执行数增加45.66万元，增长4.9%.增加主要原因是人员调入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构
1、201一般公共服务支出605.18万元，占总拨款61.95%。
2、206公共安全支出16.98万元，占总拨款1.74%。
3、207文化体育与传媒支出28.59万元，占总拨款2.93%。
4、208社会保障和就业支出131.22万元，占总拨款13.43%。
5、210医疗卫生支出30.74万元，占总拨款3.15%。
6、212城乡社区支出29.39万元，占总拨款3%。
7、213农林水支出91.28万元，占总拨款9.34%
8、220国土海洋气象支出43.47万元，占总拨款4.45%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、201一般公共服务类:
（1）2010101人大运行12.58万元，比上年执行决算数12.44万元增加0.14万元，增加1.1%，增加原因：经费增加。
（2）2010301政府运行424.08万元，比上年执行决算数523万减少98.92万元，减少18.9%，减少原因：支出项目减少。
（3）2013101党委运行12.58万元，与上年执行决算数12.50万元基本持平。
（4）2010550统计事务28.87万元，比上年执行决算数32.3万减少3.34万元，减少10.61%，减少原因：支出项目减少。
（5）2010601财政事务运行11.37万元，比上年执行决算数16.66万减少5.29万元，减少31.7%，减少原因：人员减少，支出项目减少。
（6）2013299其他组织事务支出116.93万元，比上年执行决算数104.75万增加12.18万元，增加11.6%，增加原因：楼庄子村及三个社区预算增加专项工作经费。
2、204公共安全类：
（1）2040101司法所运行支出16.98万元，比上年执行决算数16.87万增加0.11万元，增加0.6%，增加原因：支出项目增加工作经费。
3、207文化体育和传媒支出类：
（1）2070404广播事业支出28.59万元，比上年执行决算数27.97万增加0.62万元，增加2.2%，增加原因：支出项目增加工作经费。
4、208社会保障和就业支出131.22万元，比上年执行决算数82.71万元增加48.51万元，增加58.65%，增加原因：2018年预算中将公益岗支出、农村和城市救助支出列入208类支出。
（1）2080705公益岗支出63.51万元，比上年执行决算增加63.51万元，增加100%，增加原因：2018年预算中将公益岗支出列入208类支出。
（2）2082101城市特困人员救助11280万元，比上年执行决算数8460万元增加2820元，增加33.3%，增加原因：人员增加。
（3）2082502其他农村生活救助38880万元，比上年执行决算数34040万元增加4840元，增加14.22%，增加原因：人员增加。
（4）2080505机关事业单位养老保险62.9万元，比上年执行决算数74.39万元减少11.5万元，减少15.44%，减少原因：人员减少。
5、210医疗卫生与计划生育类
（1）2100716计划生育支出30.74万元，比上年执行决算数49.55万元减少万元，减少18.81%，减少原因：机构编制变动，人员调出减少。
6、212城乡社区支出类
（1）2120201城乡社区规划支出29.39万元，比上年执行决算数31.95万元减少2.56万元，减少8%，减少原因：支出项目减少。
7、213农林水事业支出类：
（1）2130104农业事业运行77.73万元，比上年执行决算数83.48万元减少5.75万元，减少6.9%，减少原因：支出项目减少。
（2）2130152高校毕业生到基层任职补助13.55万元，比上年执行决算数10.51万元增加3.04万元，减少28.9%，增加原因：增加支出项目。
8、220国土资源海洋气象支出类：
（1）2200101国土资源支出43.47万元，比上年执行决算数60.35万元减少16.88万元，减少27.97%，减少原因：人员退休减少。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出976.83万元，其中：
人员经费支出684.1万元：基本工资179.47万元、津贴补贴142.54万元、奖金11.97万元、机关养老保险62.69万元、职工基本医疗保险30.83万元、公务员医疗补助23.98万元、其他社会保障缴费（生育、工伤、失业、残疾人保障金）3.16晚宴、住房公积金38.13万元、大病保险0.33万元、其他工资福利支出77.06万元、村干部工资9.93万元、退休人员采暖费独生子女费0.51万元、四老人员0.276万元、五保户1.128万元、其他对个人和家庭补助98.46万元。
公用经费292.73万元：办公费11.31万元、印刷费0.833万元、水费2.744万元、邮电费1.225万元、采暖费37.12万元、物业费0.588万元、差旅费3.43万元、工会经费3.59万元、职工福利费3.21万元、车辆运行维护费15.6万元、楼庄子村村级运转经费23万元、三个社区运转经费84万元、其他商品服务支出106.08万元。
七、2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算三公经费预算情况说明
2018年三公经费财政预算拨款15.6万元，其中：因公出国出境0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15.6万元，接待费0万元。
2018年三公经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国出境增加（减少）0万元，主要原因：未安排该项支出；公务用车购置增加（减少）0万元，主要原因：未安排该项支出；车辆运行费增加（减少）0万元，主要原因：与上年持平；招待费增加（减少）0万元，主要原因：未安排该项支出。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算185.73万元，比上年预算175.7万元增加10.03万元，增长5.7 %。主要原因是人员增加，办公费增加。 。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋9462平方米，价值1786.68万元。
2.车辆8辆，价值105.3万元；其中：一般公务用车5辆，价值78万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值27.3万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值803.52万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0 万元。
（五）其他需说明的事项：无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
