昌吉市佃坝镇2018年预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位基本情况
(一）主要职能：昌吉市佃坝镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。政府主要职能是宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和关于加快农村发展的各项决策部署。
（二）机构情况：昌吉市佃坝镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，2018年有独立核算机构1个，财政供养人员83人，其中在职在编人员83人，退休人员13人，本单位无超编情况。另外财政负担大学生、公益岗9人。
二、内设机构
机构设置情况：按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置，镇机关内部设置5个内设机构，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室；事业机构设置4个，即农村经济发展服务中心、社会事务服务中心、村镇建设管理服务中心、文化体育广播影视服务中心。
三、人员情况：
部门编制数83，实有人数83人，其中：行政27人，事业56人，比上年增加3人； 退休13人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1636.74万元。
收入预算包括：一般公共预算1636.74万元。
支出预算包括：一般公共服务支出852.23万元、文化体育与传媒支出51.05万元、社会保障和就业支出194.7万元、医疗卫生与计划生育支出20.8万元、农林水支出496.27万元，国土资源气象等支出21.69万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算1636.74元，其中：
一般公共预算1636.74万元，占100%，比上年增加281.79万元，主要原因是人员经费增加。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算1636.74万元，其中：
1.基本支出1636.74万元,占比100%，增加281.79万元，主要原因是机构合并，乡镇站所下沉。
（1）工资福利支出1052.99万元，占64%，比上年增加169.81万元，主要原因是津贴和工资的增加。
（2）商品和服务支出336.43万元，占21%，比上年增加213.25万元，主要原因是人员增加及经费增加。
（3）对个人和家庭补助支出247.32万元，占15 %，比上年减少71.27万元，主要原因是津贴和人员的减少。
项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1636.74万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出1636.74万元，比上年执行数1354.95万元，增加281.79万元，增加17.2%。主要原因是：人员增加及经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务支出（201类）852.23万元，占52%。
2.文化体育与传媒支出（207类）51.05万元，占3.1%.
3.社会保障和就业支出（208类）194.7万元，占11.9%。
4.医疗卫生支出（210类）20.8万元，占1.2%
5.农林水支出（213类）496.27万元，占30.3%
6.国土资源气象等支出（220类）21.69万元，占1.3%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事物（03款）行政运行（01项）:2018年预算数为531.39万元，比上年执行决算数584.34万元，减少52.95万元，下降9.1%，主要原因是：经费支出项减少。
2.一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）事业运行（50项）37.78万元，比上年执行决算数41.89万元减少4.11万元，减少9.8%，主要原因是：经费减少。
3.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）2018年预算数为31.96万元 ，比上年执行决算数43.33万元减少11.37万元，下降26%，主要原因是：人员减少。
4.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事物（31款）行政运行（01项）2018年预算数为45.56万元，比上年执行决算数51.59万元减少6.03万元，减少11%，主要原因是：经费减少。
5.一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）2018年预算数为205.53万元，比上年执行决算数229.91万元减少24.38万元，减少10%，主要原因是：经费减少。
6.文化体育与传媒支出（207类）新闻出版广播影视（04款）广播（04项）2018年预算数为51.05万元，比上年执行决算数57.52万元减少6.74万元，下降11 %，主要原因是：经费减少。
7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2018年预算数为117.53万元，比上年执行决算数121.98万元减少4.45万元，下降3.6%，主要原因是：人员减少。
8.社会保障和就业支出（208类）公益性岗位补贴（07款）公益性岗位补贴（05项）2018年预算数为13.99万元，比上年执行决算数0万元增加13.99万元，增长100 %，主要原因是：上年财政未安排。
9.社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（25款）其他农村生活救助（02项）2018年预算数为63.18万元，比上年执行决算数53.05万元增加10.13万元，增长19 %，主要原因是：人员增加。
10.医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构（16类）2018年预算数为20.8万元，比上年执行决算数24.24万元减少3.44万元，下降14 %，主要原因是：经费减少。
11.农林水支出（213类）行政运行（01款）事业运行（04项）2018年预算数为337.95万元，比上年执行决算数350.14万元减少12.19万元，下降3%，主要原因是：减少人员。
12.农林水支出（213类）行政运行（01款）对高校毕业生到基层任职补助（52项）2018年预算数为48.41万元，比上年执行决算数36.19增加12.22万元，增长33 %，主要原因是：增加人员。
13.农林水支出（213类）林业（02款）林业事业机构（04项）2018年预算数为32.24万元，比上年执行决算数34.7万元减少2.46万元，下降7%，主要原因是：经费减少。
14.农林水支出（213类）水利（03款）水利工程运行与维护（06项）2018年预算数为77.66万元，比上年执行决算数80.59万元减少2.93万元，下降3 %，主要原因是：经费减少。
15.国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）行政运行（01项）2018年预算数为21.69万元，比上年执行决算数28.58万元减少6.89万元，下降24 %，主要原因是：人员、经费减少。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1636.74万元， 其中：
人员经费1300.31万元，主要包括：基本工资347.23万元、津贴补贴245.75万元、奖金23.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.53万元、职工基本医疗保险缴费59.52万元、公务员医疗补助缴费46.29万元、其他社会保障缴费6.6万元、住房公积金71.42万元、大病保险医疗费0.57万元、其他工资福利支出63.92万元、村干部岗位工资补贴70.53万元、退休费1.36万元、生活补助0.44万元、四老人员补贴48.52万元、五保户补贴14.66万元、其他对个人和家庭的补助182.34万元。
公用经费（指商品服务支出）336.42万元，主要包括：办公费11.62万元、印刷费1.41万元、水费4.65万元、邮电费2.1万元、物业管理费1万元、差旅费5.81万元、工会经费6.94万元、福利费6.25万元、公务用车运行维护费15.6万元、村级运转经费135万元、其他商品和服务支出121.1万元。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为15.6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15.6万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算336.42万元，比上年123.18万元预算增加213.24万元，增长173%。主要原因是人员增加，经费增加 。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况（按照2017年决算数取）
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋7081平方米，价值657.28万元。
2.车辆6辆，价值68.15万元；其中：一般公务用车6辆，价值68.15万元；
3.其他资产价值212.28万元。
单位价值50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0 万元。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
