2016年昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府部门决算信息公开
第一部分 部门单位概述
一、基本情况
政府职能：宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。
机构设置:乡政府行政机构设置5个，既党政办公室、农村经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理办公室、党建办公室；
事业机构设置4个，既阿什里哈萨克民族乡农村经济发展服务中心、阿什里哈萨克民族乡社会事务服务中心、阿什里哈萨克民族乡村镇建设管理服务中心、阿什里哈萨克民族乡文化体育广播影视服务中心。
财政供养人员情况：在职48人，退休14人，遗属13人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府部门决算包括：政府、党委、司法、广播、计划生育、农业（单位）部门本级决算、所属单位决算等。
纳入昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 政府 单位本级
2 党委 单位
3 司法
4 统计
5
广播
6 计划生育
7 规划
8 农业
第二部分 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入总计17203069.18元，其中：财政拨款收入17203069.18元，财政专户资金收入0元。
本年支出合计19508989.75元，其中：基本支出8238291.74元，项目支出11270698.01元。
二、部门收入情况说明
本年收入17203069.18元。其中：
财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入1720369.18元，其中：2010101款132445元；2010301款5036476.71元，2010399款1525000元；2010550款290943.83元；2010699款100000元；2013101款459296.2元；2013299款2651200元；2040601款13761款；2070404款443023.29元；2079999款200000元；2080505款188600元；2080799款1000000元；2082502款136400元；2100716款213442.9元；2120201款266183.6元；2130104款639167.76元；2130152款262678.89元； 2130316款500000元；2130701款1595700元；2130705款501200元；2160599款500000元；2200101款8250元；2299901款350000元。
三、部门支出情况说明
本年支出总计：19508989.75元，
按功能科目分类：1、一般公共服务支出9250129.87元，2、公共安全支出13761元，3、文化体育与传媒支出424796.29元，4、社会保障和就业支出1324000元，5、医疗卫生与计划生育支出211134.9元，6、城乡社区支出560163.6元，7、农林水支出6102454.09元，8、交通运输支出800000元，9、商业服务业等支出395000元，10、国土海洋气象等支出58250元，11、其他支出350000元，12、债务还本支出19300元
四、部门结转结余情况说明
上年结转和结余8215104.77元。
1、基本支出结转和结余592423.53元，其中：2010301款292423.53元:2120201款300000元。
2、项目支出结转和结余7622681.24元，其中2010399款110000元；2013299款120478.6元；2019999款100000元；2130152款114984元；2130199款3543200元；2130701款2542418.64元；2130705款217000元；2130799款24600元；2140104款800000元；2200199款50000元。
年末结转和结余5909184.2元。
1、基本支出结转和结余45722.08元，其中：2010101款1808元；2010301款3359.08元；2010550款2000元；2013101款5000元；2070404款18227元2100716款2308元；2120201款6020元；2130104款7000元。
3、项目支出结转和结余5863462.12元，其中2010399款423770.92元；2010699款100000元；2013299款1192196元；2079999款200000元；2082502款1000元；2130152款48978元；2130199款752696元；2130701款2426300元；2130705款98300元；2130799款15221.2元；2160599款105000元；2130316款500000元。
按经济科目分类：1、工资福利支出4809860.43元，
2、商品和服务支出2180220.68元，3、对个人和家庭的补助3811541.64元，4、其他资本性支出8707367元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一） 2015年财政拨款“三公”经费支出决算168000元，较上年下降9%，增减变动原因：为本着“勤俭节约”的原因，严格执行三公经费逐年缩减政策，未超年初预算数 ，其中：
1、 因公出国（境）费0元；
2、 公务用车购置及运行维护费168000元，较上年下降9%，下降主要原因：是严格控制“三公”经费支出，车辆维修费和保险费支出下降；
（1）公务用车购置费0元，2016年购置车辆0辆；
（2） 公务用车运行维护费168000元，较上年下降9%，未超年初预算数，主要用于车辆维修，保险，加油等支出，年末公务用车保有量6辆；
（3）公务接待费0元。
（二）会议费0元。
（三）培训费16687.5元，主要用于科技之冬培训费用支出。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年收入决算数17013769.18元，比上年收入决算数29492203元，增减41.66%，增减原因：项目比上年减少。
本年支出决算数19508989.75元，比上年支出决算数22856895.43元，增减12.34%，增减原因：项目比上年减少。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
财政拨款支出总计25418173.95元，比年初预算数总计8569210元，增加了16848963.95元，增减原因：年中调整了工资、津贴、三老人员补助、创业基地项目、惠民生项目、村级活动办公场所补助、转移支付资金等项目。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费1395157.16元，比2015年增加30%，增加原因，上山入户督查费用增加。
主要用于办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、公用车运行维护费，劳务费等日常开支。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中；一般公务车8辆车；单位价值200万元大设备0台（套）。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
本部门按照新修订的《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》有关精神，积极推动预算绩效管理，努力提高财政资金使用效率。
为了严格执行会计制度，确保资金使用规范，对项目资金进行了单独核算、专账管理，专人负责，资金往来清楚，加强了对资金的管理使用和监督，严禁挤占、挪用、滞留，保证专款专用，切实提高资金使用效率，并适时对项目设施情况进行了监管，同时将检查的结果上报上级主管部门。
七、项目资金使用情况说明
自治区惠民生项目建设资金1200000元，涉及三个村的文化室建设，每村标准400000万元，根据资金文件要求及我乡实际情况实施该项目，通过事前、事中、事后各个环节监督审查，确保财政专项资金支出范围符合规定，支出进度及时、合理。
通过该项目的实施极大的改善和提高了我乡农民群众的精神文化生活的水平，满足了广大农民群众的文化娱乐需求，我乡各村文化建设专项补助项目的实施得到了群众的普遍认可和社会的广泛赞誉，通过加大宣传力度、扩大实施范围和效果，提高了群众的满意度和知晓率，越来越多的群众从各项活动中增长知识，充分感受精神文化产品带来的乐趣。阿什里乡创业基地建设补助资金1500000元，创业基地建设后，解决了阿什里乡一部分牧民群众的就业问题，吸引大中专学校毕业生返乡做生意。根据资金管理办法，严格按招投标程序要求办理，通过事前、事中、事后各个环节监督审查，做好资金监管工作，确保财政专项资金支出范围符合规定，支出进度及时、合理。
通过该项目的实施，加大农业农村基础设施建设，推进了城镇化建设步伐，加强了农村环境保护和村镇规划建设，改善了乡的整体面貌，美化了农民群众的生活环境。
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
2017年10月10日
