第一部分 部门单位概述
第一部分 昌吉市滨湖镇人民政府单位概述
一、 1.基本情况:滨湖镇镇域总面积141.9平方公里，位于昌吉市以北7公里。全镇下辖7个行政村28个片区， 去年以来，在市委、市人民政府的正确领导下，滨湖镇紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，不断强化工作举措，狠抓工作落实，各项工作扎实推进。全镇经济社会呈现健康发展的良好势头。
2、 政府主要职能: 政府职能:1.宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和区、州、市关于加快农村发展的各 项决策部署。2.加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定3.加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建 设。 4、加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。5、加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业
3、机构设置：滨湖镇政府机关内部设置5个内设机构，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理办公室；事业机构设置四个中心，即滨湖镇农村经济发展服务中心、社会事务服务中心、村镇建设管理服务中心、文化体育广播影视服务中心
二、昌吉市滨湖镇人民政府部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市滨湖镇人民政府部门决算只包括滨湖镇人民政府本级决算 。
纳入昌吉市滨湖镇人民政府 2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市滨湖镇人民政府（本级）
…
第二部分 昌吉市滨湖镇人民政府2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市滨湖镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
昌吉市滨湖镇人民政府本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1655.94万元。上年结余数466.69万元， 收入总计为2122.64万元。单位本年度决算总支出2017.22万元。 
二、部门收入情况说明
2016年滨湖镇政府部门决算总收入1655.94万元。其中财政拨款收入1576.79万元，其他收入79.15万元
三、部门支出情况说明
2016年滨湖镇政府部门决算总支出2017.22 万元，其中基本支出781.36万元，项目支出1235.86万元. 按功能分：一般公共服务支出782.38万元，公共安全支出1.31万元，文化体育与传媒支出79.49万元，社会保障和就业支出107.02万元，医疗卫生和计划生育支出27.25万元，城乡规划支出165.27万元，农林水支出769.76万元，国土海洋气象支出0.55万元，其他支出35万元，债务还本支出49.18万元。按经济科目分：工资福利支出438.88万元，商品和服务支出201.94万元，对个人和家庭的补助519.18万元，其他资本性支出857.22万元。
四、昌吉市滨湖镇人民政府 结转结余情况说明公共
2016年滨湖镇政府部门决算年末结转和结余105.42万元 ，为项目资金收入支出的年末结转和结余。
五、昌吉市滨湖镇人民政府 “三公”经费、会议费和培训费支出情况说明。 
2016年财政拨款“三公”经费决算总数  12.63万元，其中公务用车日常运行维护费12.63万元，出国考察费0元，招待费0元，公务用车日常运行维护费年初预算为14.4万元，2015年三公”经费决算总数  12.64万元，其中公务用车日常运行维护费12.64万元，出国考察费0元，招待费0元，公务用车日常运行维护费2016年比上年略减少0.079%，基本持平。减少原因主要是车辆维修费支出下降。 公务用车日常运行维护费12.63万元其中包含燃料费10.93万元、维修费1.35万元、保险费：0.35万元，年末公务用车保有量6辆。
会议费0.94万元、培训费1.45万元，2015年会议费和培训费都为零，2016年会议费和培训费比上年有所增加原因是加大了干部及党员的学习培训力度。
六、昌吉市滨湖镇人民政府部门预算执行情况分析说明
1、2015年滨湖镇人民政府财政拨款收入2369.66万元, 2016年滨湖镇人民政府财政拨款收入总额为1655.94万元,与上年相比减少30.12%。主要是减少了新农村建设特色乡镇建设专项资金
2015年滨湖镇人民政府财政拨款支出1954.37万元, 2016年滨湖镇年初支出预算为921.41万元，上年结余466.69万元，在年初预算的基础上，年中陆续调整增加了629.12.万元的工程和货物类等项目专项资金等，至年底2016年滨湖镇人民政府财政拨款支出总额为2017.22万元,与上年相比增加了3.22%。主要是增加了新农村建设特色乡镇建设专项资金支出和惠民生等项目的支出。
七、昌吉市滨湖镇人民政府部门其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出94.04万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费、会议费等 日常开支。比2015年减少 36.76万元，减少28%。较少少主要原因是在社会管理、维护农村稳定、加强农村环境保护及加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业等方面运行经费支出严格控制，减少铺张浪费。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，滨湖镇共有车辆6辆， 6辆车均为一般公务用车 单位价值200万元以上大型设备1（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
为了严格 计划使用、执行好预算资金，在执行2016年部门预算时，首先安排按规定用途使用使用上一年度额度结余结转资金，其次严格按照财政部门的预算批复做好滨湖镇政府2016年预算计划执行的具体安排部署，及时完成申请和拨付资金的相关手续，使滨湖镇政府按进度使用好预算资金. 发挥好财政预算资金使用效率，确保维持好滨湖镇政府的正常运转，在使用年中追加的专项资金时，都严格按照规定用途使用，做到专款专用，在涉及基本建设项目时，都严格按资金管理办法要求的招投标程序办理，做好资金监管工作，确保专项资金安全有效。在具体使用专项资金时，优先考虑农田水利项目、畜牧业发展、三老人员生活补助、群众文化体育、惠民生促就业等民生项目顺利开展运行，确保落实各项强农惠农措施和加强农业现代化建设、加快农业农村基础设施建设、加大发展农村教育、科技文化体育和卫生事业的大力发展。在确保民生项目顺利开展运行同时，滨湖镇在2016年也加大了特色乡镇及美丽乡村建设的力度，建设了昌滨路道路两侧亮化工程及滨湖镇百姓文体公园的绿化等基础设施建设，进一步美化了滨湖镇的整体环境和村容村貌。加快推进了城镇化建设步伐，加强了农村环境保护和村镇规划建设
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市滨湖镇人民政府三公经费表

2016年昌吉市滨湖镇人民政府决算报表