第一部分 昌吉市大西渠镇人民政府单位概述
一、 1.基本情况：大西渠镇行政区域总面积187平方公里，可耕地面积12.9万亩，全镇下辖7个村委会，30个片区，1个社区居委会，去年以来，在市委、市人民政府的正确领导下，滨湖镇紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，不断强化工作举措，狠抓工作落实，各项工作扎实推进。全镇经济社会呈现健康发展的良好势头。
2.主要职能
昌吉市大西渠镇系全额拨款独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。政府主要职能是宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。
3.内设机构
机构设置:镇政府行政机构设置5个，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理办公室；事业机构设置5个，即大西渠镇农村经济发展服务中心、大西渠镇社会事务服务中心、大西渠镇村镇建设管理服务中心、大西渠镇文化体育广播影视服务中心、大西渠镇园区建设服务中心。
4.人员编制
昌吉市大西渠镇人民政府系全额拨款的行政单位，2016年有独立核算机构1个，财政供养人员66人，其中在职人员66人，退休人员10人，本单位无超编情况。
二、昌吉市大西渠镇人民政府部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市大西渠镇人民政府部门决算只包括大西渠镇人民政府本级决算 。
纳入昌吉市大西渠镇人民政府 2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市大西渠镇人民政府（本级）
…
第二部分 昌吉市滨湖镇人民政府2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分    昌吉市大西渠镇2016年部门决算情况说明
一、本年度收入支出总体情况
2016年财政补助收入1547.33万元，财政支出1612.62万元，年末结转302.35万元。
二、本年度收入情况
单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1547.33万元。其他收入25.97万元；上年结余数341.66万元。
三、本年度支出情况
本年度财政拨款支出1612.62万元，其中，基本支出1179.53万元，项目支出433.09万元。结余数:302.35万元。其中：基本支出结余：90.04万元,项目支出结余:212.31万元。
四、本年度结转结余情况
年末结转和结余 3023452.31元。其中：基本支出结余：900373.24元，包括：2010301款876357.24元2040601款14391元；项目支出结转和结余2123079.07元，包括：2010399款300000元、2010699款100000元、2013299款167280元、2040601款 14988元、2130119款200000元、2130152款 140449.07元、2130199款259700元、2130316款300000元、2130705款217200元、2130799款49062元、2299901款374400元。
五、本年度“三公”经费、会议费和培训费支出情况
2016年财政拨款“三公”经费决算总数15.6万元，主要用于：单位车辆20辆，车辆运行经费15.6万元，主要用于辆加油、维修、保险费用支出。“三公”经费年初预算数为15.6万元，本年度决算支出于预算支出持平；2015年三公”经费决算支出为26.74万元，本年度决算支出比上年度支出减少11.14万元；原因是加强对公车的管控。
六、部门预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
根据昌市财发【2017】16号，昌吉市财政核定昌吉市大西渠镇2016年年初预算总计为1103.75万元，较2015年预算785.42万元增加了40.52%，主要原因：美丽乡村建设资金25.97万元，社会保险和就业资金52.37万元，城乡社区15万元。
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出与预算对比分析
年初安排预算收入：1103.75万元，2014年预算785.428万元，增加了254.14万元，增长幅度40.52%，主要原因：美丽乡村建设资金25.97万元，社会保险和就业资金52.37万元，城乡社区15万元。
2、收入支出与上年度对比分析
1.本年收入减少4428001.07元，其中：一般公共预算财政拨款减少4428001.07元，原因是预算调整。
2、本年支出减少4358526.24元，其中：人员经费减少849367.07元，原因是人员工资调整；日常公用经费增加1377285.97元，原因是基本支出项目增加；行政事业类项目减少4886445.14元，原因是压缩项目。
七、重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2016年本单位机关运行经费支出108.27万元，比2015年增加137.29万元，增长126.8%。主要原因是：新购置车辆1辆5.68万元，新办公楼投入使用后，新增加办公设备共计3.96万元。截止2016年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中：一般公务用车20辆。
（二）部门预算绩效管理工作开展情况
镇领导高度重视绩效管理工作，始终把绩效管理放在各项管理的优先地位来抓。通过绩效管理工作的不断推进，提高了各部门的绩效意识，增强了本单位的"成本-效益"观念，进一步提高了部门预算编制的科学性和合理性，增强了预算执行的严肃性，促进了项目成果的管理、运用和转化，提高了资金使用效率。预算绩效管理是提高资金科学化和精细化管理的重要手段，是促进大西渠镇经济跨越式发展的迫切需要。虽然大西渠镇预算绩效管理在基础条件、制度建设、组织实施等方面仍然存在薄弱环节，但通过镇领导及各业务口的不懈探索和创新，我镇逐步建立起了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制。
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市大西渠镇人民政府三公经费表

2016年昌吉市大西渠镇人民政府决算报表