第一部分 昌吉市三工镇人民政府单位概述
一、基本情况
主要职能：主要职能：昌吉市三工镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。政府主要职能是宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和关于加快农村发展的各项决策部署。
机构情况：按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置，镇机关内部设置5个内设机构，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理办公室；事业机构设置3个，即三工镇农村经济发展服务中心、三工镇社会事务服务中心、三工镇文化体育广播影视服务中心。
昌吉市三工镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，2016年有独立核算机构1个。
财政供养人员情况：昌吉市三工镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，2016年有独立核算机构1个，财政供养人员67人，其中在职在编人员64人，离休人员1人（2016年4月份去世），本单位无超编情况。另外财政负担大学生、公益岗13人。
人员增减变动情况：与上年相比，本年在职人员增加0人，本年有调入调出人员5人，公开招聘人员1人；本年退休人员全部转入社保核算。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，三工镇部门决算包括：政府、党委、司法、统计、广播、计划生育、农业（单位）部门本级决算、所属单位决算等。
纳入三工镇（单位）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 政府   单位本级
2 党委    单位
3 司法
4 统计
5
广播
6 计划生育
7 农业
8 国土
第二部分 2016年度三工镇部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
十九、财政专户管理资金收入支出决算表
二十、资产负债简表
二十一、资产情况表
二十二、国有资产收益征缴情况表
二十三、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 三工镇（单位）2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入总额24627260.67元，其中：财政拨款收入23127560.67元，财政专户资金收入0元。
本年支出合计24567576.67元，其中：基本支出9753781.33元，项目支出14813794.88元。
二、部门收入情况说明
本年收入23127560.67元。其中：
1.财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入23127560.67元，其中：2010101款205290.2元：2010301款6519857.08元；2010399款100000元；2010550款499378.6元；2013101款382757元；；2013299款 2672220元；2040601款17751元；2070404款542483.91元；2079999款100000元；2080505款277045.6元；2080799款500000元；2081503款1900000元；2082502款359980元；2100716款320267.78元；2120801款1050000元；2120999款210033.53元；2130104款1043722.72元；2130152款295898.25元；2130299款271800元；2130316款500000元；2130701款3210800元；2130705款1191000元；2200101款27275元；2296002款500000元；2299901款430000元。
2.财政专户资金收入  0   元。
三、部门支出情况说明
本年支出合计24567576.21元，
按功能分类：1、一般公共服务支出10271399.83元，2、文化体育与传媒支出642483.91元，3、社会保障和就业支出2658770.94元，4、医疗卫生与计划生育支出320267.78元，5、城乡社区支出1260033.53元，6、农林水支出5911947.12元,7、国土支出25979.99元，8、其他支出,702135元。
按经济分类：1、工资福利支出5733370.93元，2、商品和服务支出2758386.54元，3、对个人和家庭的补助5379091.39元，4、其他资本性支出7922169.24元。
四、部门结转结余情况说明
上年结转和结余2444300.46元。
年末结转和结余2503984.92元。其中：
1、基本支出结转和结余326178.17元，其中：2010301款307132.16元；2040601款17751元；2200101款1295.01元。
2、项目支出结转和结余2177806.75元，其中：2010399款100000元；2013299款137300.20元,；2019999款7772元；2081503款378254.66元；2130152款48073元；2130199款25141.89元；2130299款271800元；2130701款236000元；2130799款745600元；2299901款227865元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2016年财政拨款“三公”经费支出决算156000元，较上年下降14.6%，增减变动原因：为本着“勤俭节约”的原则，严格执行三公经费逐年缩减政策，未超年初预算数，其中：  
1、因公出国（境）费0元；
2、 公务用车购置及运行维护费156000元，较上年下降14.6%，下降主要原因：是严格控制“三公”经费支出，车辆维修费和保险费支出下降；
（1）公务用车购置费0元，2016年购置车辆  0辆；
（2）公务用车运行维护费156000元，较上年下降14.6%，未超年初预算数，主要用于车辆维修、保险、加油等支出，年末公务用车保有量6辆； 
（3）公务接待费0元，较上年下降0，下降主要原因是减少招待国内公务接待0批次，接待人数0人。
（二）会议费0元。
（三）培训费0元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年收入总计决算数24627260.67元，比上年收入总计决算数13243600元，增加86.53%，增加原因：项目比上年增加。
本年支出总计24567576.67元，比上年支出总计决算数13154400元增加86.76%，增加原因：支出项目比上年增加。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
财政拨款支出总计9753781.33元，比年初预算数总计11287954元，减少了1534172.67元，增减原因：人员减少。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出1168338.54元，比2015年增加，主要用于办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、劳务费等日常开支。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中： 一般公务用车6辆车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
本部门按照新修订的《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》有关精神，积极推动预算绩效管理，努力提高财政资金使用效率。
为了严格执行会计制度，确保资金使用规范，对项目资金进行了单独核算、专账管理，专人负责，资金往来清楚，加强了对资金的管理使用和监督，严禁挤占、挪用、滞留，保证专款专用，切实提高资金使用效益，并适时对项目实施情况进行了监管，同时将检查的结果上报上级主管部门。
昌吉市三工镇人民政府
2017年10月10日