第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，
一、基本情况
主要职能：昌吉市榆树沟镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。政府主要职能是宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和关于加快农村发展的各项决策部署。按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置，镇机关内部设置5个内设机构，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理办公室；事业机构设置5个，即榆树沟镇农村经济发展服务中心、榆树沟镇社会事务服务中心、榆树沟镇村镇建设管理服务中心、榆树沟镇文化体育广播影视服务中心、榆树沟镇人口和计划生育服务站。
机构情况：昌吉市榆树沟镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，2016年有独立核算机构1个。
财政供养人员情况：在职在编人员65人，退休人员4人，本单位无超编情况。另外财政负担大学生、公益岗13人。
人员增减变动情况：与上年相比，本年在职人员增加5人，人员调进；
包括：部门主要职能和机构设置情况等。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，榆树沟镇部门决算包括：政府、党委、司法、广播、计划生育、农业（单位）部门本级决算、所属单位决算等。
纳入榆树沟镇（单位）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 政府   单位本级
2 党委    单位
3 司法
4 广播
5
计划生育
6 农业
第二部分 2016年度榆树沟镇部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 榆树沟镇（单位）2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入总额16694233.09元，其中：财政拨款收入16694233.09元，财政专户资金收入0元。
本年支出合计15818455.09元，其中：基本支出9695360.2元，项目支出6123094.89元。
二、部门收入情况说明
本年收入16694233.09元。其中：
1.财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入16214533.09元，其中：2010301款7211793.8元；2010399款1400000元；2013101款283274元；2013299款 1853970元；2040601款24164元；2070404款675771元；2080505款254252.8元；2082502款183750元；2100499款1000000元；2100716款375182元；2120303款500000元；2120399款148000元；2130104款870922.6元；2130152款413252.89元；20152130705款740200元；2299901款280000元。
2.财政专户资金收入  0   元。
三、部门支出情况说明
本年支出合计16797340.20元，
按功能分类：1、一般公共服务支出9729037.8元，2、公共安全支出24164元，3、文化体育与传媒支出675771元，4、社会保障和就业支出438002.8元，5、医疗卫生与计划生育支出1375182元，6、城乡社区支出648000元，7农林水支出2248297.49元8、其他支出280000元，9、债务还本支出400000元。
按经济分类：1、工资福利支出6092406.25元，2、商品和服务支出2435319.49元，3、对个人和家庭的补助4499399.35元，4、其他资本性支出2791330元。
四、部门结转结余情况说明
上年结转和结余193200元。
年末结转和结余1068978元。其中：
1、基本支出结转和结余 0元，
2、项目支出结转和结余1068978元，其中：2130152款48978元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2016年财政拨款“三公”经费支出决算156000元，较上年下降33%，增减变动原因：为本着“勤俭节约”的原则，严格执行三公经费逐年缩减政策，未超年初预算数，其中：  
1、因公出国（境）费0元；
2、 公务用车购置及运行维护费156000元，较上年下降33%，下降主要原因：是严格控制“三公”经费支出，车辆维修费和保险费支出下降；
（1）公务用车购置费0元，2016年购置车辆  0辆；
（2）公务用车运行维护费156000元，较上年下降33%，未超年初预算数，主要用于车辆维修、保险、加油等支出，年末公务用车保有量8辆； 
（3）公务接待费0元，较上年下降100%，下降主要原因是减少招待国内公务接待0批次，接待人数0人。
（二）会议费0元。
（三）培训费0元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年收入总计决算数16694233.09元，比上年收入总计决算数16990540.2元，减少17%，减少原因：项目比上年减少。
本年支出总计15818455.09元，比上年支出总计决算数16797340.2元，减少58%，减少原因：项目比上年减少。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
财政拨款支出总计15818455.09元，比年初预算数总计10656034元，增加了5162421.09元，增减原因：年中调整了工资、津贴、三老人员补助、惠民生项目。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出2435319.49元，与2015年持平，主要用于办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、劳务费等日常开支。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中： 一般公务用车8辆车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
本部门按照新修订的《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》有关精神，积极推动预算绩效管理，努力提高财政资金使用效率。
为了严格执行会计制度，确保资金使用规范，对项目资金进行了单独核算、专账管理，专人负责，资金往来清楚，加强了对资金的管理使用和监督，严禁挤占、挪用、滞留，保证专款专用，切实提高资金使用效益，并适时对项目实施情况进行了监管，同时将检查的结果上报上级主管部门。
七、项目资金使用情况说明
自治区惠民生项目建设资金1000000元，涉及两个村的文化室建设，每村标准500000元，根据资金文件要求及我镇实际情况实施该项目，通过事前、事中、事后各个环节监督审查，确保财政专项资金支出范围符合规定，支出进度及时、合理。
通过该项目的实施极大的改善和提高了我镇农民群众的精神文化生活的水平，满足了广大农民群众的文化娱乐需求，我镇各村文化建设专项补助项目的实施得到了群众的普遍认可和社会的广泛赞誉，通过加大宣传力度、扩大实施范围和效果，提高了群众的满意度和知晓率，越来越多的群众从各项活动中增长知识，充分感受精神文化产品带来的乐趣。
三老人员补助资金452720元，涉及69人，老干部每月每人360元，老党员每人每月340元，老模范每人每月380元。根据资金管理办法，通过事前、事中、事后各个环节监督审查，按时将资金发放到位，确保资金发放到受益人手中。
通过该补助发放，使农村“三老人员”发挥余热，进一步发挥三老人员的积极作用，此项资金不仅确保农村“三老人员”的生活有所改善，切实将党和政府对农村“三老人员”的亲切关怀落到实处，使“三老人员”老有所养、老有所乐、安享晚年，而且对维护农村社会稳定和激励基层村干部队伍具有积极促进作用。
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市榆树沟镇人民政府三公经费表

2016年昌吉市榆树沟镇人民政府决算报表