第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。
    我中心属全额拨款的事业单位，事业编制40名，年末在职职工39名，退休职工27名。
（一） 主要职能
1. 动物防疫，动物与动物产品检疫，动物防疫管理，动物防疫体系指导。
2. 畜牧兽医技术推广服务。
3. 种畜禽生产、经营监督管理；畜禽品种改良。
4. 疫情监测。
5.兽药、饲料、畜产品的安全检验检测。
6. 动物疾病诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务。
（二） 内设机构
本单位共有内设机构6个，分别是：办公室、检疫股、防疫股、品种改良股、疫情监测室、动物医院，内设机构相当于股级。  
二、部门决算单位构成。
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（昌吉市动物疾病预防控制中心）共 1 个，其中：（1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的100%、无增减。
第二部分 昌吉市动物疾病预防控制中心（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市动物疾病预防控制中心（单位）2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
 本年收入659.62万元，本年支出659.62万元，收支平衡。
二、部门收入情况说明
本年收入659.62万元。
1、财政拨款659.62万元，其中2130104款 事业运行586.78万元、2130106款科技转化与推广服务9万元、2130108款 病虫害控制45万元、2080505款 行政事业离退休18.84万元。
三、部门支出情况说明
本年支出659.62万元。
1、基本支出605.62万元（公共预算财政拨款支出605.62万元），其中工资福利支出420.42万元、商品和服务支出41.61万元、对个人和家庭补助139.74万元。
2、项目支出54万元（公共预算财政拨款支出54万元），其中商品和服务支出54万元。
四、部门结转结余情况说明
本年结转结余0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
 1、“三公”经费支出5.2万元，公务用车运行维护费5.2万元（保险费0.96万元、过路费和停车费0.3万元、维修费1.17万元、燃料费2.77万元）、因公出国（境）费用0元、公务用车购置费0元。本年“三公”经费支出决算比去年同期减少3.92万元（42.98%）。
  2、会议费支出0元。
  3、培训费支出1.27万元，培训领导干部和专业技术人员5人次。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年本年实际总收入和支出都是659.62万元，其中：一般财政公共预算拨款收入659.62万元。与上年2015年相比减少43.62万元，减少6.2%。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
比2016年年初预算减少 1.82万元，减少0.3%，减少原因是退休人员津贴转到社保局发放。              
（三）机关运行经费支出情况说明
我单位是事业单位，没有机关运行经费。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，年末单位公务用车保有量4辆；其中公务用车1辆、执法执勤车2辆、小货车1辆。主要是单位动物疾病的预防控制、畜禽品种改良、畜禽和畜禽产品的检疫工作业务用车。资产总额资产总额434.67万元，其中流动资产168.74万元、固定资产265.93万元，价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年我中心进一步加大各项工作力度，确保畜牧业健康发展。一是全面做好口蹄疫、禽流感、蓝耳病、新城疫、猪瘟等疫情监测，完成抗体监测13741份 。 二是扎实开展奶牛“两病”监测工作。共完成布病检测21148份（牛布病6212份，羊布病14936份）、结核病检测2884份(牛结核病2272份，羊结核病612份）。三是按照工作职责，依法做好动物及动物产品检疫执法工作。全年共完成屠宰检疫牲畜9.96万头（只），其中：牛0.48万头，羊7.88万只，生猪1.6万头。 四是积极推进牲畜品种改良工作，完成肉羊人工授精17684只，完成肉羊胚胎移植1206只。
2016年我中心从基础工作做起，不断完善规章制度，逐步开展部门预算绩效管理评价工作。我市全年没有发生重大动物疫情，做好检疫报表登记工作，做到了上市动物产品证章齐全，保证定点屠宰场动物产品的受检率达到100%，保障市民群众吃上放心肉。
七、项目资金使用情况说明
1、品种改良技术推广费9万元，
积极推进牲畜品种改良工作，完成肉羊人工授精17684只，完成肉羊胚胎移植1206只。
2、动物疫病监测20万元，
全面做好口蹄疫、禽流感、蓝耳病、新城疫、猪瘟等疫情监测，完成抗体监测13741份 。
3、动物防疫检疫10万元，
共完成屠宰检疫牲畜9.96万头（只），其中：牛0.48万头，羊7.88万只，生猪1.6万头。 
4、两病监测经费15万元。
共完成布病检测21148份（牛布病6212份，羊布病14936份）、结核病检测2884份(牛结核病2272份，羊结核病612份）。
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市动物疾病预防控制中心三公经费表

2016年昌吉市动物疾病预防控制中心决算报表