第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。
我所属全额拨款的事业单位，事业编制13名，年末在职职工10名，退休职工5名。
（一） 主要职能
1、动物防疫监督：动物防疫行政处理处罚、动物防疫证章管理、动物与动物产品检疫监督、动物检疫平衡调剂费管理。2、兽药监督管理：负责兽药质量监督检查、案件处理、技术仲裁和证照管理。3、饲料监督管理：对辖区内从事饲料和饲料添加剂生产、经营、使用的厂家、经营单位进行监督管理；负责辖区内饲料质量监督、检查、案件处理、技术仲裁和证照管理；开展兽药饲料奶业监督人员的业务培训及上岗资格审查。
（二）、内设机构
本单位共有内设机构个，分别是：办公室、动物防疫监督科、兽药饲料奶业监督科。
二、部门决算单位构成。
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（昌吉市动物疾病预防控制中心）共 1 个，其中：（1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的100%、无增减。
第二部分 昌吉市动物卫生监督所2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市动物疾病预防控制中心（单位）2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
 本年收入193.88万元，本年支出193.88万元，收支平衡。
二、部门收入情况说明
本年收入193.88万元。
1、财政拨款193.88万元，其中2130101款 行政运行163.36万元、2130110款 执法监管24万元、2080505款 行政事业离退休6.52万元。
三、部门支出情况说明
本年支出193.88万元。
1、基本支出169.88万元（公共预算财政拨款支出169.88万元），其中工资福利支出126.45万元、商品和服务支出4.91万元、对个人和家庭补助38.52万元。
2、项目支出24万元（公共预算财政拨款支出24万元），其中商品和服务支出24万元。
四、部门结转结余情况说明
本年结转结余0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
 1、“三公”经费支出2.6万元，公务用车运行维护费2.6万元（保险费0.38万元、过路费和停车费0.1万元、维修费0.62万元、燃料费1.50万元）、因公出国（境）费用0元、公务用车购置费0元。本年“三公”经费支出决算比去年同期减少3.92万元（42.98%）。
  2、会议费支出0元。
  3、培训费支出0元，
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年本年实际总收入和支出都是193.88万元，其中：一般财政公共预算拨款收入193.88万元。与上年2015年相比增加37.65万元，增加24.09%。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
比2016年年初预算减少 0.03万元，减少0.08%，减少原因是退休人员津贴转到社保局发放。              
（三）机关运行经费支出情况说明
我单位是事业单位，没有机关运行经费。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，年末单位公务用车保有量2辆；其中公务用车1辆、执法执勤车1辆、主要是市场督查、各养殖场监管、兽药饲料奶业监管等。资产总额资产总额135.30万元，其中流动资产96.51万元、固定资产38.79万元，价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年为营造良好的执法氛围，利用 “3.15”打假日和四月份《动物防疫法》宣传月，开展法律法规宣传活动。活动期间发放各类宣传材料7000余份，先后出动宣传车20辆，无害化农家历200册，横幅2幅，展出展板9块，现场咨询450人次。新修改的《自治区畜禽屠宰管理条例》颁布实施后，制作宣传单500份，宣传挂图500份，在全市10个乡镇重点区域进行了宣传。
二是产地检疫工作进一步加强。全年共申领《动物检疫合格证明》动物B证700本，发放600本；产品B证600本，发放600本；动物检疫追溯凭证2000本,发放1400本；动物检疫申报单300本；动物检疫受理单300本；动物产地检疫工作记录单300本；动物产地检疫工作情况日汇总表100本；布病检测合格证明400本。截止目前，共检疫各类牲畜56.4582万头（只），家禽1811.5609万羽。调往疆外牲畜1.45万头只，家禽248万羽。三是加强对养殖、屠宰场的监管。对申请办理《动物防疫条件合格证》和《动物诊疗许可证》的场所严格审核；对已取得《动物防疫条件合格证》却不能严格执行动物防疫条件制度的场所，加大监督检查力度，坚决取缔违规操作；对未取得合格证的场所严格审核指导，加大整改力度，促求早日达到审核条件并取得动物防疫条件合格证。共检查36次，出动144人次。查处各类违法案件15起，立案15起，结案15起。
四是扎实开展“扫雷行动”。开展打击取缔城乡结合部及乡村道路两旁从事畜禽私屠滥宰行为的集中整治活动。11月1日起共取缔私屠滥宰26户，没收违法肉品260公斤，对8户屡教不改的屠宰户进行了处罚，通过整治，昌吉市的畜禽屠宰监管力度得到加强，屠宰秩序得到规范，上市肉品定点屠宰率、持证率达到了100%。同时对屠宰场的监督检查坚持每月至少一次，重点检查制度是否保持上墙完整，每日消毒是否规范、记录是否完整，动物入场记录、屠宰检疫记录是否健全，检疫出证是否规范等，通过监督检查进场屠宰牲畜检疫证持证率、耳标佩戴率达到了98%以上，屠宰检疫率100%。
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
2017年10月10日

附件：2016年动物卫生监督所部门决算公开表三公经费

2016年昌吉市动物卫生监督所决算报表