第一部分 部门单位概述
一、单位基本情况
昌吉市供销社隶属昌吉市人民政府，是全额拨款事业单位，核定事业编制7人，年末在岗人员6人。执行事业单位会计制度。
（一）主要职能
     1、负责研究制定昌吉市供销系统的发展战略和发展规划并组织实施，监督指导基层供销社的改革发展和业务活动。
     2、发展和完善有关农村农业生产资料和消费品市场体系建设，指导推进有关农村流通现代化及连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，负责全市现代农村流通网络建设工作。
     3、负责对职责范围内重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、边销茶和再生资源的组织协调和监督管理。
     4、行使市级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对控股和参股企业进行监督。
   5、负责对基层供销社的经营活动进行协调服务和监督管理；负责供销系统农村经济合作协会、专业合作社的指导、协调、管理工作；提供产、供、销信息，构建农产品外销平台。
6、负责市供销社系统干部和职工的教育与培训工作。
7、完成市委、市人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
    本单位根据昌市政办发[2014]35号文件，内设机构2个，分别是：办公室、综合业务科。
 （三）人员编制
昌吉市供销社全额事业编制人数7人，实有在职人数6人。
部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市供销社部门决算包括：昌吉市供销社部门本级决算。
第二部分 昌吉市供销社2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 ××（单位）××年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计87.03万元，比上年150.22万元下降了42.06%，其中公共预算财政拨款收入87.03万元，比上年150.22万元下降了42.06%， 2016年决算支出总计87.03万元，比上年115.22万元下降了24.46%，其中基本支出87.03万元，比上年115.22万元下降了24.46%，其中工资福利支出58.34万元，比上年46.05万元增加了26.68%，商品和服务支出5.69万元，比上年44.26万元下降了87.14%，对个人和家庭的补助支出23万元，比上年8.64万元增加了62.43%，其他资本支出今年为0，上年支出16.27万元。
二、部门收入情况说明
本年收到的公共预算财政拨款87.03万元。其中：2160250款87.03万元。上年为150.22万元，其中2160250款为115.22万元（其中61.71万元为2014年结余资金，2014年未做决算），2160299款为35万元
三、部门支出情况说明
本年度实际支出87.03万元，其中基本支出87.03万元，其中工资福利支出58.34万元，商品和服务支出5.69万元，对个人和家庭的补助支出23万元。
四、部门结转结余情况说明
今年结转项目经费35万元，为佃坝镇农产品交易市场建设资金。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明（一）“三公”经费支出1.99万元，比上年2.57万元下降了22.56%，其中：
1、公务接待费：0。
2、公务用车购置及运行维护费：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费决算1.99万元（包括保险费、维修费、燃料费），。
3、因公出国（境）费用：无因公出国（境）费用。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年决算收入总计87.03万元，比上年150.22万元下降了42.06%， 2016年决算支出总计87.03万元，比上年115.22万元下降了24.46%。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政支出预算为80.42万元，决算支出87.03万元，比预算增加了6.61万元，增加了8.2%。增加原因为增加人员形成的，决算书大于预算数。
（三）机关运行经费支出情况说明
运行机关经费支出5.69万元，其中商品服务支出2.7万元，车辆运行费1.99万元，邮电费0.5万元，取暖费0.5万元。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
国有资产额51.73万元，其中35万元为项目结余资金，16.73万元为固定资产，是两架农用无人喷药飞机，主要用于农作物喷洒农药、为农服务项目。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
我单位按照部门预算绩效管理工作的安排和部署，把单位的日常工作以及为农服务项目作为了预算绩效评价对象，制定了绩效评价的实施办法，为积极推动预算绩效管理工作，努力提高财政资金的使用效率，现将我单位预算绩效管理工作开展情况说明如下：
1、完成销售24亿元，完成任务120%，实现利润5000已完成5000万元，完成任务的100%。新建连锁经营网点8个，已建成昌吉农副特色产品电子商务展销中心1个。
2、项目建设完成3个：（1）昌吉市特色农副产品电子商务展销中心，（2）新疆供销联创农资物流有限公司农资配送中心及直销店建设，（3）昌吉市农业专业合作社经济组织联合会。
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市供销社三公经费表

2016年昌吉市供销合作社联合社决算报表