第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
1．主要职能：昌吉市科学技术局是市人民政府的组成部门，主要职能有：贯彻落实党和国家关于科技工作的方针、政策、法规，组织实施科教兴市战略；管理国家、区、州在昌吉市实施的重大科技项目；配合上级部门做好市内各级各类科技计划项目的审核上报工作，组织科技成果转化；拟订多渠道增加科技投入的政策措施，负责市本级科学事业费、应用技术研究与推广经费、科技专项资金的预算及其使用的动态管理，合理配置相应的科技经费；负责昌吉市专家顾问团办公室日常工作；负责科技特派员工作领导小组办公室的日常工作；贯彻执行国家和自治区有关知识产权的法律、法规和方针、政策，制定促进全市知识产权创造、运用、保护和管理的政策措施并组织落实；负责知识产权的宣传教育与培训工作；指导全市专利服务机构和专利代理人的工作；配合开展专利执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为；贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学知识，提高全民科学素质；开展学术交流；承担昌吉市反邪教协会日常工作；贯彻落实党和国家关于科技创新工作的各项方针、政策和法规，围绕创新型国家建设，整体推动昌吉市国家创新型试点城市建设工作。 
    2．机构情况。会计独立核算，行政会计制度，法人张新立。核定行政编制10个，事业编制8个。
3．机构人员当年变动情况及原因。2016年2月，因组织调动，调入科技局行政编制2人。4月，调出事业编制1人，经过选调，从阿什里乡调入事业编制人员1名。2015年末实有在职16人，2016年末实有在职18人，其中：行政10人，事业8人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市科学技术局部门决算包括：昌吉市科学技术局（单位）部门本级决算。
第二部分 昌吉市科学技术局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市科学技术局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入5478万元，上年810.87万元，增加了4667.13万元，增加了575%。
财政款支出5400.42万元，上年780.27万元，增加了4620.15万元，增加了592%，主要原因是政策变动，市财政拨付的科技项目资金数额增加。
二、部门收入情况说明
本年财政拨款收入5478万元，其中2060101行政运行259.78万元元，2011406专利试点和产业化推进155万元，2060402应用技术研究与开发10万元，2060404科技成果转化与扩散1378.89万元，2060599其他科技条件与服务支出45万元，2060702科普活动16万元，2060799其他科学技术普及支出3587.8万元，206801国际交流与合作8万元，2069901科技奖励9.5万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.02万元。
三、部门支出情况说明
本年财政拨款支出5400.42万元，其中2060101行政运行259.78万元元，2011406专利试点和产业化推进155万元，2060404科技成果转化与扩散1378.89万元，2060702科普活动27万元，2060799其他科学技术普及支出3390.8万元，2069901科技奖励9.5万元，2069999其他科学技术支出171.43万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.02万元。
四、部门结转结余情况说明
本年年末结转298.18万元，其中项目支出结转298.18万元。
1、2060402应用技术研究与开发10万元（原因是:此项目系自治区级科技项目，项目尚在实施期）
2、2060599其他科技条件与服务支出45万元（原因是:项目资金拨付晚，项目承担单位提供资料不全）
3、2060702科普活动4万元（原因是：此市级项目承担单位，提交了不能完成项目的申请报告，所以不能给其拨付资金）；
4、2060799其他科学技术普及支出217万元（原因是：此项资金系市本级科技计划项目资金，资金到账已是年底结帐期，尚未拨付到各科技项目承担单位）；
5、260801国际交流与合作8万元（原因是：此项资金系自治区科技项目资金，项目尚在执行期，未完结）；
3、2069999其他科学技术支出14.18万元（原因是：此项资金是我局执行的国家级制种玉米项目，有一笔培训经费未验收，所以还未拨付资金）。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
    1、2016年无出国费用支出。
2、年末单位公务用车保有量4辆；其中公务用车3辆，科普大篷车1辆。2016年新增1辆，系中国科协给各县市配发科普大篷车。公务用车运行及购置经费3.5万元，相对于上年增加2.31万元（原因为2016年新增科普大篷车1辆）。其中公务用车运行维护费3.5万元。
 3、本年会议费支出为3.67万元。举办昌吉市首届科技创新创业大赛，支出会议费3万元；援疆项目验收会议费0.67万元。
4、本年培训费支出为48.49万元，其中：项目辅导培训0.47万元，科技特派员培训3.45万元，科技专业技术人员培训1.13万元，科技之冬培训43.44万元。
六、部门预算执行情况分析说明
    2016年预算收入总计282.92万元，比2015年决算收入810.87万元，减少了527.95万元，主要原因是2016年科技项目经费未列入部门预算，列在全市重点项目中这一因素。年末决算比年初预算增加5195.08万元，主要是全市科技投入资金增加等因素。
2016年决算支出总计5400.42万元，比上年2015年决算支出780.27万元，增加4620.15万元，主要原因是2016年，市财政对特变电工等科技领军企业的政策性补助。比2016年年初预算282.92的万元增加5117.5万元，增长1808%，主要是年内从全市重点项目经费中，追加了科技项目资金的因素。
(1)基本支出267.81万元，比年初预算282.92万元，减少了15.11万元。主要原因是年内将退休人员调整至社保发放工资和津补贴，从而减少经费指出。
(2)项目支出5132.62万元，比年初预算0万元，增加了5132.62万元。原因是科技项目经费年初预算全部列入全市重点项目中，通过逐级审批后，科技项目资金从重点项目经费中追加。
    七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
 2016年机关运行经费21.68万元，比年初预算16.15万元，增加了5.53万元。分别为：办公费8.69万元，印刷费0.05万元，咨询费1.33万元，差旅费2.55万元，劳务费1.12万元，会议费0.66万元，福利费1.26万元，公车运行费3.5万元，慰问等其他费用2.53万元。
    （二）部门国有资产占用情况说明
    资产总额614.14万元，其中流动资产527.76万元、固定资产86.38万元。      
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
 我局高度重视绩效管理工作，始终把绩效管理放在各项管理的优先地位来抓。通过绩效管理工作的不断推进，提高了各科室的绩效意识，增强了本单位的"成本-效益"观念，进一步提高了部门预算编制的科学性和合理性，增强了预算执行的严肃性，促进了项目成果的管理、运用和转化，提高了资金使用效率。预算绩效管理是提高资金科学化和精细化管理的重要手段，是促进各项事业跨越式发展的迫切需要。现我局逐步建立起了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制。为严格执行会计制度，确保财政资金使用规范，同时加强了对资金的管理使用和监督，杜绝了挤占、挪用、滞留，保证专款专用，切实提高了资金使用效益，并适时对项目实施情况进行了监管和检查，完善资金监管档案资料。
总之按照昌吉市财政局统一部署，积极开展部门预算绩效管理工作，从基础工作做起，不断完善规章制度，扎实开展部门预算绩效管理评价工作，现已将监督管理与此一并运行，目前运行正常。
八、专业名词解释
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市科学技术局三公经费表

2016年昌吉市科学技术局决算报表