第一部分：部门单位概述
一、昌吉市林业局基本情况。
1、主要职能：
（一）贯彻执行国家关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定昌吉市有关方面的政策措施并监督实施。
（二）拟订昌吉市林业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责各类林业基金的筹集管理和监督使用。
（三）组织、指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其他特种用途林在内的天然林、人工林、次生林）的管理培育；组织指导全市森林资源调查、规划、设计、检测和统计；组织实施国家“三北”防护林工程及退耕还林还草工程和生态建设工程；依法对森林资源保护、利用、更新实行管理和监督；组织编制、审核全市森林采伐限额并监督执行；负责林政执法工作；监督、审核林木、木材的凭证采伐与运输，负责对全市木材经营、加工和运输活动进行管理监督；负责林地、林权管理并对征用、占用林地依法进行审核报批；负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用。拟定林地保护利用规划并指导实施，组织实施林权登记、发证工作。
（四）组织指导植树造林、国土绿化和平原天然林及河谷次生林的恢复、保护、发展工作；指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织指导各类林业基地及工程项目的建设和林木种苗生产经营许可、管理工作；指导国有苗圃、林场、森林公园和花卉、风景林自然景点及林业工作站、护林站等基层林业工作机构的建设与管理。
（五）组织、监督、指导本市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责野生动物驯养繁殖与经营利用的审核与报批。
（六）指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，指导森林和陆生野生动植物及湿地类型自然保护区、湿地公园的建设和管理。
（七）制定全市森林防火工作规划并组织协调、指导、监督本市森林防火工作；指导林业公安工作，管理林业公安队伍，负责协调、监督相关部门查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；组织、指导全市森林病虫鼠害的防治、检疫工作。
（八）研究提出本市林业发展的经济调节意见，监管国有林业资产；组织、指导、协调昌吉市集体林权制度改革工作。负责审报重点林业建设项目；指导林业基础设施建设；负责林业基础建设和技术改造项目的审核上报；指导、监督林业系统财务工作，负责林业资金的管理和监督；会同有关部门负责林业工业产品质量、标准的监督管理。
（九）负责拟订昌吉市特色林果业基地建设规划，指导林果业生产、管理、加工和销售工作，负责昌吉市林果业发展的指导、协调服务和督促检查工作。
（十）指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、木本药草、特种用途林）和风景林、花卉的培育。
（十一）负责昌吉市北部荒漠生态区保护和自然生态管理的组织、协调、指导和监督检查工作。
（十二）组织指导全市林业队伍建设和林业系统专业系统专业技术人员培训管理工作；协调地方与山区林场的关系；负责林业科技教育宣传工作。
（十三）承办昌吉市绿化委员会办公室的各项工作。
（十四）承办昌吉市人民政府交办的其它事项。
2、内设机构：
昌吉市林业局内设2个职能科室，办公室、综合业务科。
3、人员情况
昌吉市林业局机关列行政编制6名，其中：领导职数3名。昌吉市林业局机关列后勤事业编制1名。事业编制104人，其中：参依照管理人员54名，事业编制50名。退休20人，机关退休1人，事业退休21人。
二、部门决算单位构成。
独立核算单位
纳入昌吉市林业局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市林业局本级
2
…
第二部分 昌吉市林业局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
 我局此表无数据
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
     我局此表无数据
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
         我局此表无数据
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
          我局此表无数据
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
          我局此表无数据
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
     我局此表无数据
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
     我局此表无数据
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
 说明：在财政拨款“三公”经费公开中，应对以下事项进行说明：
1、出国事由、团组数及人数为0；
2、年末单位公务用车保有量8辆；其中：一般公务用车8辆。与上年公车保有量一致，无变化。公务用车维护运行经费决算12.72万元，主要用于公务用车的车辆保险费及汽车燃油费。
3、公务接待费决算数为0；
第三部分 昌吉市林业局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
   2016年决算总收入为100168119.30元，本年收入为79763919.30元，其中：一般财政拨款为78113919.30元，其他收入为1650000元，决算支出为47469874.23元，年末结转结余为52698245.07元。
二、部门收入情况说明
  本年收入79763919.30元，其中：财政拨款收入79113919.30元，其他收入1650000元。
三、部门支出情况说明
本年实际支出47469874.23元，其中：基本支出13973224.30元、项目支出33496649.93元。
1、工资福利支出：10706450.30元
2、商品和服务支出：34146800.94元
3、对个人和家庭的补助支出：2467187.92元
4、其他资本性支出：149435.07元
四、部门结转结余情况说明
2016年我局年末结转项目资金为52698245.07元，结转资金全部为财政拨款，项目结转为：1、2110699款其他退耕还林支出3600000元（2015年退耕还林还草工程中央基建投资）。2、2130205款森林培育37240468元，其中：直接支付结转14297695元（2015年重点防护林工程资金6345000、2016年重点防护林工程资金4500000元、追加北过境路、昌五路下行线绿化工程资金2228624元、追加城北四镇饮水工程植被恢复费资金1224071元）、授权支付结转22942773元（2016年第一批部分中央财政林业专项转移支付资金20000000元、2014年中央财政林木良种培育造林和森林抚育补贴资金结余909773元、2016年中央财政森林抚育补贴资金980000元、2016年中央财政林业造林补贴资金1053000元）。3、2130209款森林生态效益补偿2960883.08元（2015年中央财政林业补助（森林生态效益补偿）资金500000元、2016年中央森林生态效益补偿资金2115883.08元、2016年第一批部分中央财政林业专项转移支付资金345000元）。4、2130299款其他林业支出：2446893.99元，其中：直接支付结转93.99元（追加北过境路绿化工程资金）、授权支付结转2446800元（2015年森林植被恢复费108400元、2016年新一轮退耕还林还草工作经费40000元、2015年自治州林业发展补助资金700000元、2016年自治区林业发展补助资金585000元、2016年剩余森林植被恢复占用林地返还资金1013400元）。5、2110605款退耕还林工程建设结转2000000元（2016年中央财政林业转移支付退耕还林还草资金）、6、2130211款动植物保护结转4000000元（2016年新疆专项第一批中央基建投资拨款）。7、2130227款林业贷款贴息结转450000元（2016年林业贷款贴息资金）
3．结余结转规模较大的原因分析。
我局2016年年末结转项目资金526998245.07元，是因为项目的批复未下达及项目的作业设计未评审，还有年末到位的项目资金，所以形成项目结转资金。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、2016年我局三公经费支出为127243.50元，公务用车运行费为127243.50元，公务接待费为0元。公车运行费较去年减少3172元。
2、会议费支出情况
 2016年我局会议费支出为0。
3、培训费支出情况
 2016年我局培训费支出为6471元。主要是参加2016年市直机关党员干部党性锻炼培训班、驾驶员技师技能培训以及会计继续教育培训的支出。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
    2016年本年收入为79763919.30元，比上年度决算增加34967818元，较上年增加78.06%，2016年支出为47469874.23元。比上年度决算增加13208772.93元，较上年增加38.55%。增加原因是2016年森林生态效益补偿资金归入零余额账户支付的原因。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
    2016年财政拨款支出年初预算为14656873元，年终决算财政拨款支出为47269874.23元。决算支出比预算支出增加326113001.23元，增加原因是我局项目款的到位及支出以及单位职工工资调标所形成的。
（三）机关运行经费支出情况说明
    2016年我局机关运行经费支出为883054.24元。其中：行政运行经费支出618637.24元，林业事业机构经费支出264417元。比上年增加609082.62元，是我局公益林项目资金并入我局大账开支的原因。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
     截止2016年12月31日，我局共有车辆8辆，均为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
我局按照部门预算绩效管理工作的安排和部署，把单位的日常工作以及重点项目作为了预算绩效评价对象，制定了绩效评价的实施方案，设置了务实的评价指标和评价标准，同时确保绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性，并把评价结果作为全过程预算绩效管理的落脚点和出发点，建立健全整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果的操作程序和体系，作为今后我局改进预算管理的重要依据，为积极推动预算绩效管理工作，努力提高财政资金的使用效率，现将我局预算绩效管理工作开展情况说明如下：
1、主要工作成效
2016年是“十三五”规划的开局之年，也是“花儿昌吉”建设新征程的开启之年。今年以来，我们围绕社会稳定和长治久安总目标，按照“大干林业、干大林业”的要求，以维护森林生态安全为主攻方向，以增绿增质增效为基本要求，深化改革创新，加快国土绿化，强化资源保护，发展绿色产业，增进绿色惠民，圆满完成了各项绩效指标任务。
坚持生态为先，统筹城乡绿化。2016年昌吉州下达我市人工造林面积2.95万亩，其中经济林及种苗花卉0.55万亩，农田防护林0.4万亩，其它造林2万亩。经昌吉州林业局验收，我市共完成造林3.79万亩，完成任务的128.3%。其中，防护林0.64万亩，经济林及种苗花卉1.15万亩，其它造林2万亩。
按照“村庄美、村民富、村风好”的目标，投入501.6万元完成10个乡镇17个自然村的美丽乡村建设绿化栽植，并结合特色乡镇建设，对佃坝镇、滨湖镇、三工镇3个特色乡镇集镇区进行绿化、美化。新建酒庄1家，技术装备升级改造5家，组建酒庄联合会1个。依托电商平台，发展“线上线下”营销模式，构建丝路特产电子特商酒庄文化展示区1个。
生态廊道工程“312国道”景观绿化工程项目规划、土管、招标等各项前期手续已办理，申请银行贷款8.6亿元。绿化方案经多次讨论已确定，前期征收工作已完成投资3.3亿元。生态防护林建设工程项目中，完成北绕城道路两侧绿化1500亩；完成三工路两侧绿化前期手续，绿化方案已完成。三工渠生态林建设项目前期手续已办理完毕，绿化方案经市领导审核通过，目前已委托招标代理公司做招标工作。项目、招商引资和非税收入工作全面完成。一是坚持以项目带动促林业生态建设水平，积极争取自治州产业发展、退耕还林、防护林建设、森林生态效益补偿等项目13个，争取项目资金2488.9万元。二是引进昌吉市新泰阳印刷包装有限公司《昌吉市新泰阳印刷包装生产基地建设项目》落户昌吉市闽昌工业园，完成招商引资任务1亿元。三是完成非税收入1020万元。
七、项目资金使用情况说明
    2016年我局项目使用情况：1、2014年中央财政林木良种培育造林和森林抚育补贴资金年初结转2159200元，支付1249427元，年末结余909773元，因此项目已完工，结余资金909773元已在年底全部上缴国库。2、2015年中央财政林业补助（森林生态效益）资金年初结转800000元，支出300000元，年末结转500000元。3、2015年自治州林业发展补助资金年初结转800000元，支出100000元，年末结转700000元。4、2015年退耕还林还草工程中央基建投资年初结转5090000元，支出1490000元，年末结转3600000元。5、2015年森林植被恢复费年初结转142200元，支出33800元，年末结转108400元。6、2016年中央森林生态效益补偿资金9月到位2976700元，支出860816.92元，年末结转2115883.08元。7、2016年新一轮退耕还林还草工作经费到位40000元，此笔资金未做支出，年末结转40000元。8、2016年第一批部分中央财政林业专项转移支付资金到位20000000元，因作业设计批复未下达，所以未支出，年末结转20000000元。9、2016年中央财政森林抚育补贴资金到位980000元，因作业设计批复未下达，年末结转980000元。10、2016年中央财政林业造林补贴资金到位1053000元，因作业设计批复未下达，年末结转1053000元。11、2016年自治区林业发展补助资金585000元，因此项目正在验收中，所以造成年末结转585000元。12、2016年中央财政林业转移支付退耕还林还草资金2000000元，因作业设计批复未下达，所以年末结转2000000元。13、2016年第一批部分中央财政林业专项转移支付资金345000元，因此项目还未实施，所以造成年末结转345000元。14、2016年剩余森林植被恢复占用林地返还资金1013400元，因此笔资金到位时间是2016年12月30日，所以造成结转1013400元。15、2016年林业贷款贴息资金450000元，因此笔资金也是12月30日到位，所以造成结转450000元。16、2015年防风林工程资金7300000元，本年支出955000元，年末结转6345000元。17、2016年重点防护林工程资金4500000元，因作业设计批复未下达，所以年末结转4500000元。18、2016年新疆专项第一批中央基建投资4000000元，因项目作业设计批复未下达，所以年末结转4000000元。19、北过境路绿化工程资金2016年到位9489900元，本年支出9489806.01元，年末结转93.99元。20、2016年追加北过境路、昌五路下行线绿化工程资金2228624元，因此项资金到位时间是12月30日，所以造成结转2228624元。21、追加城北四镇饮水工程植被恢复资金1224071元，因资金2016年12月30日到位，所以造成结转1224071元。
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
                      昌吉市林业局
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市林业局三公经费表

2016年昌吉市林业局决算报表