第一部分 部门单位概述
一、 部门单位基本情况
   单位名称：昌吉市农广校(昌吉市农业信息中心)
拨款形式：财政全额预算管理
隶属关系：昌吉市农业局下属事业单位，执行事业单位会计制度。
机构规格：相当于正科级
内设机构：根据八定方案及昌吉机编发[2007]38 号文件，昌吉市农广校内设：办公室、培训科、农业信息科。
人员编制：单位编制8人。其中：包括领导职数1人。
实有人数：实有8人。
人员结构：管理人员2人，专业技术人员5人，工勤人员1人.
主要职责：
1、通过广播电视为成人提供中专学历教育服务。（农学、林学、经济学、畜牧兽医、机电、金融等）学科中专学历教育及全市农牧民科技培训。
2、负责依托自治区广播电视学校的教育资源，结合本市实际，开展农业专业技术人才的继续教育和农民科技教育培训工作， 负责农业各信息网站的日常运行维护和信息安全管理，组织进行适用软件开发，相关农业信息发布， 负责组织远程网络会议，进行专家诊断，管理“12316”三农热线等；负责对乡镇各农业信息站、点进行业务指导、人员培训；负责全市阳光工程培训、新型职业农民培训等农牧科技教育培训项目的实施；负责农村基层干部、后备干活和党员的学历教育和培训工作。
 二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位共 1 个，其中：单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的100%；比上年增加 0 个。
第二部分 昌吉市农广校2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市农广校2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计125.26万元。其中公共预算财政拨款收入125.26万元， 2016年决算支出总计125.26万元，其中基本支出108.76万元（包括：工资福利支出72.07万元，商品和服务支出6.04万元，对个人和家庭的补助支出30.65万元）；项目支出16.5万元（包括商品和服务支出16.5万元）；一般公共预算支出中人员经费支出102.72万元，日常公用支出6.04万元。
二、部门收入情况说明
本年收到的公共预算财政拨款125.26元，其中：2130104款事业运行108.76万元，2130106款科技转化与推广服务16.5万元。 
三、部门支出情况说明
本年度实际支出125.26万元，其中基本支出108.76万元（包括：工资福利支出72.07万元；商品和服务支出6.04万元，对个人和家庭的补助支出30.65万元）；项目支出16.5万元（包括：商品和服务支出16.5）
四、部门结转结余情况说明
2016年收支平衡，无结余结转资金。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
公务用车购置及运行维护费：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费决算2.06万元（包括保险费、维修费、燃料费），较2015年公务用车运行维护费1.95万元，增加0.61万元。原因是培训和信息中心业务量增加。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年决算收入总计125.26万元，比上年2015年决算收入115.59万元增加9.67万元，主要原因是2016年增加职工的工资调标和津贴以及增资部分的社保基金。 
 （二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年年初预算120.49万元，增加4.77万元，增长0.039%，主要原因是2016年工资调标和津贴以及增资部分的社保基金。
（三）机关运行经费支出情况说明
昌吉市农广校为为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆、一般公务用车1辆、主要是全市农牧民科技培训、农业信息中心业务用车。资产总额312.68万元，其中流动资产181.38万元、固定资产131.30万元，价值200万元以上大型设备0台（套）。    
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
按照昌吉市财政局统一部署，积极开展部门预算绩效管理工作，从基础工作做起，不断完善规章制度，逐步开展部门预算绩效管理评价工作。
2016年昌吉市农广校认真强化农业信息化服务，扩大信息宣传，着力于应用发展，取得的社会效益有：
  一、瞄准项目、狠抓落实，农业信息中心工作稳步推进
（一）是微平台、APP服务功能日趋完善。
（二）是市农业局公众信息网普遍应用。
（三）是信息进村入户试点特点显著。
 （四）是高规模开好自治区食品安全城市创建工作场,2016年8月，自治区食品安全城市创建试点工作现场观摩会在昌吉市农广校（市农业信息中心）举行。
二、围绕中心、服务大局，农民科技培训工作成效显著。
（一）2016年昌吉市农广校（市农业信息中心）承担新型职业农民培育90人的培训任务。
（二）是扎实开展农民科技培训工作。2016年“科技活动周”，在各乡镇村发放农业科技宣传资料共计1000多份，举办培训班一期，参加培训农民40多人，发放专业书籍资料100多本。
（三）是突出实用人才培训核心。2016年培训示范户52户，种植大户135人，共培训学员1026人。
（四）是跟进专业技术人员知识更新培训，接收中央农广校卫星直播节目14期，组织农业专业技术人员及时收看，共计参加培训人员168人次。
（五）是做好现代远程教育培训工作，2016年及时组织收看由自治区农广校卫星直播份中心节目八期，培训专业技术人员300多人次。
（六）是抢抓科技之冬加大对农牧民的培训工作，抢抓科技之冬培训时机在各乡镇村集中办班9个，培训各类人员923人次，发放培训资料及光盘800多份。
七、项目资金使用情况说明
2016年预算项目收入16.5万元，支出16.5万元(主要用于商品和服务支出)
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
2017年10月10日

附件：2016年新疆农业广播电视学校昌吉市分校三公经费表

2016年农业广播电视电视学校昌吉市分校决算报表