第一部分 部门单位概述
一、 部门、单位基本情况
基本情况：昌吉市农牧业机械管理局属全额拨款事业（参公）单位，编制人数24人，实有在职人数23人，退休人员19人。
主要职能：1、贯彻执行国家和自治区、自治州及昌吉市有关发展农业机械化的方针政策、法律法规，规划并组织实施农业产业化、农业开发、 特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目。 
  2、负责全市农机行业的农机技术推广和教育培训工作的组织协调;农业机械化技术推广项目的论证、申报立项及实施;负责对农业机械驾驶、操作人员培训活动的管理；负责农业机械安全管理，按照国家有关农业机械运行安全技术规定，定期对农业机械安全技术进行检验。
  3、负责本区域内的农业机械管理工作，负责组织农机行业特有工种从业人员职业技能鉴定工作。负责农业机械统计工作，监督管理农业机械化各项资金和专项资金。 
  4、完成昌吉市人民政府和昌吉州农机局交办的其他事项
内设机构：昌吉市农机局设置四个科（室）：办公室、业务科、科教科、市场监管科
二、部门决算单位构成。
纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位共 1 个，其中：
(1)单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的100%；比上年增加 0 个。
第二部分 昌吉市农牧业机械管理局2016年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（我单位无基本建设类项目）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位无政府性基金）
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（我单位无政府性基金）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（我单位无政府性基金）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（我单位无政府性基金）
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
 以上报表见附件：昌吉市农牧业机械管理局2016年部门决算报表
第三部分 昌吉市农牧业机械管理局2016年度部门决算情况说明
   一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年昌吉市农机局财政拨款收入2889.14万元，上年结转结余647.35万元，支出2747.31万元，本年结转结余789.17万元。
二、部门收入情况说明
2016年昌吉市农机局财政拨款收入2889.14万元;其中：2080505款基本养老缴费10.63万元。2100501款行政单位医疗24.06万元；2130101款基本支出376.11万元；2130106款科技转化与推广服务11万元；2130110款执法监管15万元；2130122款农业生产资料与技术补贴2451.35万元；2130199款其他农业支出0.99万元；
三、部门支出情况说明
1、基本支出  2130101款410.80万元  其中：
人员经费392.37万元，日常公用经费18.43万元。
2、项目支出：2336.52万元   其中：
2130106款 科技转化与推广服务11万元，主要用于新技术的推广运用、培训、现场会、宣传资料等费用；
2130110款  执法监管15万元，主要用于安全生产监管，路检路查等相关费用；
2130122款  农业生产资料与技术补贴2309.90万元；其中：对个人和家庭补助支出的生产补贴2270.56万元，主要用于补贴各类农业机械、深松等；共补贴各类农业机械1104台（架），完成深松作业补贴面积10.5133万亩，共计受益农户1208户；其他资本性支出的办公用品购置1.60万元；办公费8.39万元；其他对企事业单位的补贴29.35万元，主要用于对农机合作社、下属单位的农机化服务体系建设补助资金。2130199款  其他农业支出0.60万元,执法监管经费。
四、部门结转结余情况说明
2016年昌吉市农机局结转结余资金789.17万元，其中：
2014年第二批新农村建设补助资金36万元（2130199款）；2014年自治区农机化发展专项资金5万（2130122款）；2015年中央农机购置补贴资金251.85万元（2130122款）；2016年中央农机购置补贴资金495.94万元（2130122款）；农机驾驶员培训返还款0.38万元（2130199款）；以上均为项目还未实施完，资金结余。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费支出情况：本年三公经费支出7.42万元，其中公务用车运行维护费7.42万元，相比上年减少52%，杜绝了公务接待费，本着节省节约的原则，尽量减少公务用车以及尽量减少大排量车辆用车。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年预算收入,427.86万元，2015年预算收入总计305.82万元， ，增加122.04万元，主要原因是2016年人员工资调整及社保缴费等因素。
2016年决算支出总计2747.31万元，比2015年预算增加2319.45万元。增长84%，主要是一般财政拨款项目资金增加、人员工资调整等因素。
(1)人员经费392.37万元，比年初预算386.47增加5.9万元。主要原因是工资、津贴上调所致。
(2)、日常公用经费18.42万元，比年初预算20.38减少了1.96万元，原因是节约开支。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我单位是全额拨款事业（参公）单位，没有机关运行经费。
（二）部门国有资产占用情况说明
   截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆、一般公务用车1辆、其他用车1辆，执法用车3辆、农机监理监测用车2辆。主要是负责农业机械安全管理，按照国家有关农业机械运行安全技术规定，定期对农业机械安全技术进行检验业务用车。资产总额1066.64万元，其中流动资产864.62万元、固定资产202.101万元，价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
在昌吉市党委、政府的正确指导及局领导的正确领导和大力支持下，我局在全体工作人员的共同努力工作下，完成了各项工作任务。
1、加快发展农业机械化，全面提升农林牧渔综合机械化水平。
2、积极争取上级资金，落实购机补贴政策，提高农机化装备水平。
3、加大“农机示范基地”建设力度，提高农机促农增收能力。
4、强化农机安全生产，提高农机依法行政水平。
5、发展壮大农机专业合作社工作开展情况。
6、加强农机化人才队伍建。
7、强化农机市场服务和监管工作。
按照昌吉市财政局统一部署，积极开展部门预算绩效管理工作，不断完善规章制度，严格遵守财务制度，逐步开展部门预算绩效管理评价工作。
八、专业名词解释
昌吉市农牧业机械管理
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市农牧业机械管理局三公经费表

2016年昌吉市农牧业机械管理局决算报表