第一部分 部门单位概述
一、 部门、单位基本情况
基本情况：昌吉市农业机械化技术推广站属全额拨款事业单位，编制人数96人。实有在职人数79人，离退休人员53人，其中：离休人员1人，退休人员52人。
主要职能：1. 负责辖区内农业机械及技术的研究开发、改进完善，引进示范和推广，承担农机化技术的推广和培训任务，指导群众性组织和农机技术人员的推广活动；
2. 负责提供农机化技术、机具、信息的各种服务，组织农机化技术的专业培训，将农机化科学成果和机械化实用技术应用于农业生产实践活动中；
3. 承担全市农机维修人员、农民技术人员的培训及农机专业技术人员的继续教育和其他业务培训工作；
4. 负责承担涉农街道的农机相关服务工作。
内设机构：昌吉市农业机械化技术推广站（市农业机械化技术学校）设综合科、农机技术推广科、培训课3个内设机构。
二、部门决算单位构成。
纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位共 1 个，其中：
(1)单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的100%；比上年增加 0 个。
第二部分 昌吉市农业机械化技术推广站2016年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（我单位无基本建设类项目）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位无政府性基金）
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（我单位无政府性基金）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（我单位无政府性基金）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（我单位无政府性基金）
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
 以上报表见附件：昌吉市农业机械化技术推广站2016年部门决算报表
第三部分 昌吉市农业机械化技术推广站2016年度部门决算情况说明
   一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年昌吉市农业机械化技术推广站财政拨款收入1144.40万元，上年结转结余3.48万元，支出1147.88万元。
二、部门收入情况说明
2016年昌吉市农业机械化技术推广站财政拨款收入1144.40万元;其中：2080505款基本养老缴费40.17万元；2130104款基本支出1099.23万元；2130106款科技转化与推广服务5万元。
三、部门支出情况说明
1、基本支出  1252.35万元  其中：
人员经费1206.20万元，日常公用经费46.15万元。
2、项目支出：8.475万元   其中：
2130106款 科技转化与推广服务8.475万元，主要用于新技术的推广运用、培训、现场会、宣传资料等费用。
四、部门结转结余情况说明
2016年昌吉市农机推广站结转结余资金为0。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、“三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出6.54万元，其中公务用车运行维护费6.54万元，相比上年增加271%。主要原因是我单位系农口单位，服务于全市9个乡镇、9个农机站，且车辆使用年限均已多年，维修次数和内容增加。
2、会议费支出0元。
3、培训费支出情况： 2016年我站培训费支出为10279元。主要是2016年拖拉机驾驶员培训的支出。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年预算收入1257.35万元，2015年预算收入总计948.08万元， 增加309.27万元，主要原因是2016年人员工资调整及社保缴费等因素。
2016年决算基本支出总计1147.88万元，比2016年预算1252.35万元减少109.47万元。减少9%，主要原因是节约开支、人员减少等因素。
(1)人员经费1206.20万元，比年初预算1119.03减少87.17万元。主要原因是人员减少。
(2)日常公用经费46.15万元，比年初预算20.37减少了25.78万元，主要原因是节约开支、人员减少。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我单位是全额拨款事业单位，没有机关运行经费。
（二）部门国有资产占用情况说明
   截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，都是公务用车。主要是负责辖区内农业机械及技术的研究开发、改进完善，引进示范和推广；做好全市示范基地农业生产的农机技术指导工作公务用车。资产总额437.49万元，其中流动资产196.73万元、固定资产240.76万元，价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
在昌吉市党委、政府的正确指导及局领导的正确领导和大力支持下，我站在全体工作人员的共同努力工作下，完成了各项工作任务。
1、加快农业机械及技术的研究开发、改进完善，引进示范和推广。
2、加大“农机示范基地”建设力度，提高农机促农增收能力。
3、强化农机化技术的推广和培训任务。
强化农机安全生产，提高农机依法行政水平。
按照昌吉市财政局统一部署，积极开展部门预算绩效管理工作，不断完善规章制度，严格遵守财务制度，逐步开展部门预算绩效管理评价工作。
八、专业名词解释
昌吉市农业机械化技术推广站
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市农业机械化技术推广站三公经费表

2016年昌吉市农业机械化技术推广站（市农业机械化技术学校）决算报表