第一部分 部门单位概述
一、单位基本情况
昌吉市农业技术推广中心隶属市农业局，系全额拨款事业单位，全额事业编制106人，实有在职在编人员93人，我中心执行事业单位会计制度。
（一）主要工作职能
1、负责全市农作物栽培技术规程制订、实施、指导工作，新技术、新品种、新成果、新农药、新药械、新肥料的引进、试验、示范和推广工作。
2、负责农作物病虫草害及农业灾害的监测、预报、防治和处置，植物检疫执法。
3、负责土壤肥料的化验、测定、监测工作。
4、负责农业公共信息服务、农牧民技术培训与指导服务工作。
5、负责承担涉农街道的农业技术推广工作。
6、负责办理市农业局交办的其他工作。
（二）内设机构
单位内设办公室、植保植检科、土壤肥料科、作物栽培科、化验实验科。
（三）人员编制
昌吉市农业技术推广中心全额事业编制人数106人，实有在职人数93人，其中：管理岗6人，专业技术岗73人。工勤岗14人。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位共 1 个，其中：
（1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的0%；比上年增加 0 个。
第二部分 昌吉市农业技术推广中心 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（我单位没有发生）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有政府性基金）
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
二十、财政专户管理资金收入支出决算表（我单位没有发生）
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市农业技术推广中心2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计1627万元。其中公共预算财政拨款收入1627万元， 2016年决算支出总计1378.10万元，其中基本支出1250万元（包括：工资福利支出948.22万元；商品和服务支出146.12万元，对个人和家庭的补助支出283.30万元）；项目支出128.09万元）。其中2130104款事业运行1204.42万元，2130106款科技转化与推广服务105.13万元；2130108款病虫害控制6万元；2130135款农业资源保护修复与利用8.96万元；2130109款农产品质量安全3万元；2130119款防灾救灾5万元。
二、部门收入情况说明
2016年决算收到的公共预算财政拨款1627万元，其中公共预算财政拨款收入1627万元。其中2130104款事业运行收入1204.42万元，2130106款科技转化与推广服务收入363万元；2130108款病虫害控制收入6万元；2130135款农业资源保护修复与利用收入8.96万元；2130109款农产品质量安全收入3万元；2130119防灾救灾收入5万元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计1250万元，其中基本支出1250万元，项目支出128.09万元（包括：工资福利支出948.22万元，商品和服务支出146.12万元，对个人和家庭的补助支出283.30万元），其中人员经费1231.52万元。
四、部门结转结余情况说明
单位本年度收入1627万元，其中公共预算财政拨款收入1627万元，年初收入结转99.25万元；年度支出1378.10万元，其中公共预算财政拨款支出1378.10万元，年末支出结余348.15万元。收支平衡。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、“三公”经费支出11万元，主要用于公务用车运行维护费（保险费、维修费、燃料费），公务接待费0元；因公出国（境）费用0元；公务用车购置费0万元。本年“三公”经费支出决算比去年2015年同期减少了5.56万元，是因为2016年9月份8个乡镇站机构下划，车辆费用由各乡镇自行承担，所以公务用车由7辆减少了4辆，费用较2015年有所降低。
    2、会议费支出0元。
    3、培训费支出0元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年收入总计1627万元，其中财政预算收入1403.65万元，比上年的1007.76万元增加395.89万元，增长28.20%，比年初预算的1403.65万元增加223.35万元。主要是人员工资、津贴调整等因素。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年支出总计1378.1万元，其中公共预算财政拨款支出1378.1元，比上年增加395.89万元，增加28.20%，比年初增加223.35万元。主要原因是人员工资调整等因素。
(1)人员经费1231.52万元，比上年的1278.25万元减少46.73万元，下降了3.79%，比年初预算1330.96万元减少了99.44万元。主要原因是人员由97人减少为93人。
（三）机关运行经费支出情况说明
  我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
  截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆、一般公务用车7辆、主要是农作物病虫草害及农业灾害的监测、预报、防治和处置，植物检疫执法业务用车。资产总额1897.37万元，其中流动资产1155.43万元、固定资产224.53万元、在建工程517.42万元，价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、全年重点抓好《昌吉市基层农技推广体系改革与建设》、《昌吉市农业有害生物预警与控制区域站建设》、《昌吉市测土配方技术》、《耕地保护和质量提升》、《昌吉市甜菜产业体系建设》、《膜下滴灌水肥一体化技术示范》6项重点项目的实施。全年落实国家级万亩高产示范片4个、万亩现代农业示范园7个、州级千亩连片千元田示范点53个，涉及覆盖面积8万亩。田间技术指导和田间巡诊，累计开展培训15期，800多人。大田作物新品种示范推广5个，大田作物新技术示范推广1项。全年推广新品种32个、落实新技术43项，试验新作物2个，3个新品种。打造州市农业观摩点3个。
2、申报落实科技和农业计划项目，新申报粮食安全生产项目和重大农业技术2个农业项目。落实《昌吉市农业有害生物预警与控制系统建设与应用》、《昌吉市菊苣栽培技术引进与示范推广》、《次宜棉区万亩棉花高效生产技术集成与示范 》、《昌吉市食葵栽培技术集成示范》等科技计划项目。完成了次宜棉区万亩棉花高效生产技术集成与示范项目现场勘验工作。
3、组织开展农业技术培训，完成科技之冬、春培训8000人，96场次，其中：培训技术骨干200人次，培训农民1200人次，营销人员100人次，另外技术咨询4000余人次，发放培训资料2500余份。被批准为自治区农民田间学校试点单位，被认定为自治区新型职业农民培训机构，培训新型职业农民100人。开展绿色防控44.7万元，签发农作物产地检疫合格证书1028份。
4、完成昌吉市2016年测土配方施肥面积80万亩。积极推广机采模式种植、膜下滴灌节水、测土配方施肥、卫星导航定位播种等主推技术。分别在大西渠镇建立1225亩、滨湖镇建立100亩的棉花新技术示范基地、佃坝镇465亩食葵自动化滴灌技术试验示范基地和中心试验场80亩试验示范基地；分别建立三工镇1500亩、榆树沟镇前进村2000亩、榆树沟镇勇进村1200亩滴灌甜菜全程机械化作业综合技术应用示范基地。完成600个土样化验、4800项次，植株样化验40个、320项次，出配方卡1万份。完成全国农技中心2015年关于土壤检测能力验证工作，积极申报创建为国家测土配方施肥标准化化验室。为社会各界化验土壤样品38个，肥料样品2个，报告及时率100%。指导监督各乡镇取土样830个。顺利完成招商引资任务，与昌吉市双马农化有限责任公司接洽后，引进投资550万元，超额完成年初下达的招商引资500万元的任务。
七、项目资金使用情况的说明
    财政专项资金收入377万元，上年结转99.24万元，年底决算项目支出128.09万元，年底结余348.15万元。
八、其他重要事项的情况说明
       无
   九、专业名词解释
       无
昌吉市农业技术推广中心
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市农业技术推广中心三公经费表

2016年昌吉市农业技术推广中心决算报表