第一部分 部门单位概述
一、昌吉市农业局基本情况
1、 主要职能
（一）贯彻实行国家和自治区、自治州关于农业、农村经济、农牧业机械化、推进乡镇企业、农业产业化和农产品加工工作的方针、政策、法律、法规，并监督实施；研究拟订全市农业发展政策（二）研究拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，年度指导性计划，并负责组织实施；拟订农业开发规划并监督实施；（三）研究提出昌吉市深化农村经济体制改革的意见；指导全市农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设与发展；（四）研究制定全市农业产业化经营的政策措施和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化，组织实施并管理菜篮子工程和农产品市场体系建设；预测并发布农业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息；指导全市农业部门的信息系统建设。（五）组织全市农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理。（六）指导和协调全市农业教育、农业技术推广及其队伍建设工作，制定昌吉市农业科技教育的发展规划和措施，组织协调和实施农业职业技能的开发、重大农业科技项目的遴选工作。
2、机构设置情况
市农业局（市农业产业化发展局、农产品加工局、乡镇企业局）属正科级建制，下属事业单位：昌吉市农村能源环境保护管理办公室，隶属农业局内设机构。内设三个科室(一)办公室（二）综合业务科（三）农业产业化办公室。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市农业局部门决算包括：昌吉市农业局部门本级决算。
纳入昌吉市农业局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市农业局本级
2
第二部分 昌吉市农业局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分昌吉市农业局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入3327.3万元，上年3101.68万元，增加了了225.62 万元。增加了7.27 %,上年项目结余资金1030万元.财政拨款支出3423.30万元，上年2071.68万元，增加了1351.62万元，增加了65.2 %，主要原因是本年涉农项目资金发生了变化。
二、部门收入情况说明
本年财政拨款收入3327.3万元，其中2130101行政运行195.65万元， 2130104事业运行63.66万元，2130106科技转化与推广服务2378万元，2130109农产品质量安全146.52万元，2130119防灾救灾55.6万元,2130122农业生产支持补贴57万元,2130199其他农业支出360万元，2130701对村级一事一议补助60.9万元。
三、部门支出情况说明
本年财政款支出3423.30万元，其中基本支出269.28万元（人员支出253.54万元，日常公用经费支出15.73万元）；项目支出3154.02万元。各款项支出明细：2130101行政运行195.64万元，2130102一般行政管理事物10万元, 2130104事业运行63.66万元，2130106科技转化与推广服务2541万元，2130109农产品质量安全146.52万元，2130119防灾救灾55.6万元,2130199其他农业支出340万元，2130701对村级一事一议补助60.9万元。
四、部门结转结余情况说明
本年年末结余934万元，其中项目支出结余934万元，其中2130122款505.74万元为良种补贴；2130106款857万元为2015年制种大县项目资金；2130122款57万元为2016年产地初加工专项资金；2130199款20万元为其他部分农业专项资金。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费支出情况：2016年我单位严格控制三公经费，三公经费共计 5.2万元，相对于上年减少 8.36万元，减少比例64%。其中：1、因公出国(境)费用0万元，较上年增减0%；2、公务用车运行及购置经费5.2万元，相对于上年减少6.27万元，减少比例58.5%，其中公务用车运行维护费 5.2万元，公务用车购置费 0 万元， 2016年购置车辆 0 辆，年底公务车保有量为 2辆；公务接待经费0万元，相比上年减少2.16万元，接待0批次，接待人数0 人，减少原因是本着“勤俭节约”的原则，严格执行三公经费逐年缩减政策。
会议费支出情况：本年会议费支出0万元，本年未承办会议。
培训费支出情况：本年培训支出5.46万元，主要是单位为了提高职工素质及业务水平组织参加了相关业务培训。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年财政拨款收入3327.3万元，上年3101.68万元，增加了了225.62 万元。增加了7.27 %,上年项目结余资金1030万元.财政拨款支出3423.30万元，上年2071.68万元，增加了1351.62万元，增加了65.2 %，主要原因是本年涉农项目资金发生了变化。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
本年拨款支出3423.30万元，年初预算303.34万，增加3120万元，主要原因为本年根据国家宏观政策，区州市工作重点结合本市实际情况安排的涉农项目资金增多。
（三）机关运行经费支出情况说明
本年机关运行经费支出15.73万元，比2015年减少，主要原因是：2015年单位通过政府采购购置了办公设备。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明截至2015年12月31日，农业局资产总额1907.85万
元，其中固定资产202.54万元。本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
我单位严格执行预算管理、财政资金监督管理以及财政制定的各项资金管理办法、财政资金绩效考评制度，不断加强财政专项资金使用监管力度，切实落实财政政策和发挥财政资金效益，严格按各项目实施方案程序开展监管工作，全面、客观地评价各类专项资金绩效，使项目监督和资金效益有效结合，提高财政资金使用的有效性，紧紧围绕绩效目标，总结经验不断提高预算绩效管理工作水平。
七、项目资金使用情况说明
本年项目支出3154.02万元。其中：旱作农业推广资金920万元，制种大县项目1378万元，2015种子工程项目200万元，新型农民职业培训50万元，农产品质量安全146.52万元，农业救灾一喷三防55.6万元,涉农院校补助60万元，大型沼气地方配套60.9万元，部分农业专项资金90万元，财政局说补助资金20万元,产地初加工项目30万元，杀虫灯黄板90万元。
八:其他重要事项的情况说明
                        昌吉市农业局
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市农业局三公经费表

2016年昌吉市农业局决算报表