第一部分 部门单位概述
一、部门基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
单位名称：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）
拨款形式：财政全额预算管理
隶属关系：属昌吉市农业局下属事业单位，执行事业单位会计制度。
机构规格：相当于副科级
内设机构：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站），根据八定方案及昌吉机编发[2007]38 号文件，昌吉市农产品质量安全检验检测中心内设办公室、种子检验股、农产品质量检验股（菌草检验股）、园艺特产股、农药化肥检验股。昌吉市园艺工作站内设：办公室、综合业务科。
人员编制：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）单位编制21人。其中：包括领导职数2人。
实有人数：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（昌吉市园艺工作站）实有19人。
人员结构：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（昌吉市园艺工作站）管理人员1人，专业技术人员17人，工勤人员1人。
（二）职责任务和主要工作项目
为农产品质量安全白日提供检验检测服务保障
制定全市园艺；菌草业发展规划；引进园艺、菌草新品种；农产品的检验；农产品无公害的检验检测；种子质量检验检测；农药化肥质量的检验检测；委托检验、技术咨询、技术服务工作、农牧民科技培训。
1、受农业主管部门委托，按照社会主义市场经济的原则，制定全市高效农业、园艺业、菌草业（瓜果、蔬菜、食用菌、花卉等）的发展规划及年度实施计划，并负责组织实施。2、推广高效农业、园艺作物生产新技术，为高效农业、园艺业发展提供技术开发与质量管理服务。3、高效农业、园艺新技术，新品种的引进、开发、适应性试验、技术示范、技术规范的制定。4、深入调查研究，及时掌握高效农业、园艺生产情况及发展动态，为种植结构调整提出决策意见。5、根据市场需求，及时提供生产信息，做好产前、产中、产后服务工作。6、高效农业、园艺业生产系统技术培训工作。7、加强市郊高效农业、园艺业生产技术有偿技术服务，推进科技成果转化。8、高效农业、园艺业生产技术信息咨询服务、绿色食品信息咨询服务。
9、完成上级业务部门及市农业局交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）部门决算包括：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）部门本级决算。
纳入昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）本级
2
…
第二部分昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
1、财政预算收入情况：
2016年财政拨款：270.87万元；
其中：2130104款　229.23万元；  2130106款11万元；2130109款　22万元；2080505款8.64万元。
2、支出情况:
2016年决算报表反映全年支出：270.87万元,
其中：1、工资福利支出173.6万元 。2、商品和服务支出18.22万元;
3、对个人和家庭的补助支出：43.85万元。4、其他资本性支出：35.20万元。
二、部门收入情况说明
2016年财政拨款：270.87万元；
其中：2130104款　229.23万元；  2130106款11万元；2130109款　22万元；2080505款8.64万元。
三、部门支出情况说明
2016年决算报表反映全年支出：270.87万元,
其中：1、工资福利支出173.6万元 。2、商品和服务支出18.22万元;
3、对个人和家庭的补助支出：43.85万元。4、其他资本性支出：35.20万元。
四、部门结转结余情况说明
本年度无结余。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
本单位“三公”经费：支出4.40万元，其中公务用车支出4.40万元，无会议费、培训费支出。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年支出270.87上年度决算对比增减2.14%，按支出性质与上年度决算对比增减3.33%， 项目支出本年支出33 万元，比上年增减-5.71%。按支出经济分类，工资福利支出173.60万元，比上年增减8.09%，商品和服务支出18.23万元，比上年增减-1.33%，对个人和家庭的补助43.85万元，比上年增减2.21%。其他资本性支出35.19万元，比上年增减-18.57%。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
年初预算258.43万元，决算270.87万元，差异率4.81%。基本支出年初预算225.43万元，决算237.87万元，差异率5.52%，其中：财政拨款差异率5.52%。项目支出支出33万元，差异率0。
（三）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费支出中公务用车支出4.40万元，公务接待费用0元。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
2016年国有资产年末数11313564.60万元，其中：房屋92万元，车辆34.95万元，其他固定资产7675064.60万元。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）年初预算数258.43万元，2016年财政拨款：270.87万元；其中：2130104款　229.23万元；  2130106款11万元；2130109款　22万元；2080505款8.64万元。2016年决算报表反映全年支出：270.87万元,其中：1、工资福利支出173.6万元 ，2、商品和服务支出18.22万元。3、对个人和家庭的补助支出：43.85万元。4、其他资本性支出：35.20万元。
七、项目资金使用情况说明
项目支出33万元，其中： 2130106款支出11万元， 2130109款支出22万元。
2017年10月10 日

附件：2016年昌吉市园艺工作站三公经费表

2016年昌吉市园艺工作站（农产品质量安全检验检测中心）决算报表