一、基本情况：包括：部门主要职能和机构设置情况。
单位名称：昌吉市水政水资源管理处
拨款形式：财政全额预算管理
隶属关系：属昌吉市水利局下属事业单位，执行事业单位会计制度。
机构规格：副科级
内设机构：昌吉市水政水资源管理处，根据八定方案及昌吉机编发[2007]38 号文件，昌吉市水政水资源管理处内设：办公室、水资源科、水土保持科、节水科、水政监察大队。
人员编制：昌吉市水政水资源管理处单位编制34人。其中：包括领导职数2人。
实有人数：昌吉市水政水资源管理处实有31人。
人员结构：昌吉市水政水资源管理处参公19人（其中离岗2人），事业3人，工人9人。
职能：1、贯彻执行国务院《取水许可制度实施办法》及《自治区取水许可制度实施细则》，主管市辖区内水资源的合理开发、利用和保护，全面实施取水许可制度；对昌吉市辖区内水资源实施“统一规划、统一发放取水许可证、统一征收水资源费”；负责监督、指导全市节约用水工作，查处市辖区内无计划和超计划用水的违规行为，负责征收水资源费并对用水户的年用水量进行年度审验。
2、制定全市水资源中长期供需计划、用水量的调配方案，提出当年地表水和地下水的供需计划，制定节水计划，推广节水措施、节水先进经验，审批节水工程，并督促检查落实。
3、协调市环保部门贯彻执行《中华人民共和国水污染防治法》，保护水资源不受污染和破坏，查处违法《水污染防治法》的违法行为，监测辖区内水域的水质，审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。
4、贯彻执行《自治区凿井管理暂行办法》，主管昌吉市辖区内井队的资格审查，审批城乡打井，办理凿井许可，查处违法《凿井管理暂行办法》的违法行为。
5、负责市辖区内地下水动态，水质的长期检查工作，为昌吉市地下水合理开发利用，保护和管理提供可靠依据。
6、负责宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规；负责保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防洪抗旱和水文监测等有关设施；负责对水事活动进行监督检查、维护正常的水事秩序。
机构设置：昌吉市水政水资源管理处，为昌吉市水利局下属事业单位，内设综合办公室、水资源管理科、水行政执法科。
二、决算单位构成
昌吉市水政水资源管理处本级决算
第二部分 昌吉市水政水资源管理处2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市水政水资源管理处2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计542.28万元，比上年505.88万元增加36.4万元，增加了7%，其中公共预算财政拨款收入542.28万元，比上年505.88万元增加36.4万元，增加了7%， 2016年决算支出总计528.28万元，比上年505.88万元增加22.4万元，增加4%，其中基本支出457.28万元，比上年451.88万元增加5.4万元，增加了1.2%，其中工资福利支出298.69万元，比上年288.65万元增加了10.04万元，增加3.5%，商品和服务支出10.6万元，比上年14.77万元下降4.17万元，下降了28%，对个人和家庭的补助支出144.08万元，比上年147.85万元下降3.77万元，下降了2.5%，其他资本支出3.91万元，比上年0.62万元增加3.29万元。
二、部门收入情况说明
本年收到的公共预算财政拨款542.28万元。其中：2080505款14.86万元,2130301款442.42万元，2130331款85万元。上年为505.88万元，其中2130301款为451.88万元,2130331款54万元。
三、部门支出情况说明
本年度实际支出528.28万元，其中基本支出457.28万元(其中工资福利支出298.69万元，商品和服务支出10.6万元，对个人和家庭的补助支出144.08万元,其他资本性支出3.9万元），项目支出71万元。
四、部门结转结余情况说明
今年结转项目经费14万元，为2016年自治区水资源剩余专项资金。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明（一）“三公”经费支出4.4万元，比上年9.91万元下降了55.6%，其中：
1、公务接待费：0。
2、公务用车购置及运行维护费：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费决算4.4万元（包括保险费、维修费、燃料费），。
3、因公出国（境）费用：无因公出国（境）费用。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年决算收入总计542.28万元，比上年505.88万元增加了7%， 2016年决算支出总计528.28万元，比上年505.88万元增加了4%。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政支出预算为523.83万元，决算支出528.28万元，比预算增加了4.45万元，增加了8.4%。增加原因为工资变动形成的，决算数大于预算数。
（三）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费支出14.51万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、劳务费等日常开支。与2015年相比降低5.7%，减少的原因是本年度公务用车停用2辆。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆,停用2辆。主要用于全市机井普查，水资源费征缴等工作。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
我单位按照部门预算绩效管理工作的安排和部署，把单位的日常工作作为了预算绩效评价对象，制定了绩效评价的实施办法，为积极推动预算绩效管理工作，努力提高财政资金的使用效率。
2017年10月10 日

附件：2016年昌吉市水政水资源管理处三公经费表

2016年昌吉市水政水资源管理处决算报表