第一部分  昌吉市水利局概况及决算说明
一、部门（单位）基本情况
昌吉市水利局系全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。
（一）主要职能
昌吉市水利局是昌吉市人民政府水行政主管单位，主要承担全市水利工程建设、水资源管理、水利灌溉管理、防汛抗旱、河道采砂、水土保持、涉水行政许可、审批、执法等职能工作。
（二）内设机构
机构设置：水利局机关、河道管理所、水利工程质量监督站、渔政管理站。
（三）人员编制
核定编制数35人，实有人数32人，退休32人。水利局机关编制9人，实有9人，内退1人；河道管理所编制13人，实有11人；水利工程质量监督站编制8人，实有8人；渔政管理站编制5人，实有4人。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位共 1 个，其中：
（1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的0%；比上年增加 0 个。
第二部分    昌吉市水利局2016年部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（我单位没有发生）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表（我单位没有发生）
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
二十三、政府采购情况表
第三部分  昌吉市水利局2016年部门决算情况说明
一、本年度收入支出总体情况
单位本年度公共预算财政拨款收入8042.19万元，公共预算财政拨款支出8426.80万元，年末结转和结余1586.37万元。
二、本年度收入情况
2016年决算收入总计 8042.19万元，其中：财政拨款收入8042.19万元。
三、本年度支出情况
2016年决算支出总计8426.80万元，其中：基本支出 561.91万元（包括：工资福利支出315.69万元；商品和服务支出3.47万元，对个人和家庭的补助支出242.75万元）；项目支出 7864.89万元（包括：商品和服务支出7864.89万元）。
四、本年度结转结余情况
单位本年度年末结转和结余1586.37万元。其中：项目支出结转和结余1586.37万元，包括：2015年中央扶持渔业标准化健康养殖80万元；2013年中央财政山洪灾害防治项目8.91万元；2014年中央财政山洪灾害防治项目5万元；2015年中央财政山洪灾害防治项目1.96万元；追加2016年三工滩防洪度汛应急资金46.8万元；2016年中央特大防汛抗旱补助经费10万元 ；2016年中央财政山洪灾害防治项目2万元；2015年农田水利设施建设和水土保持项目977.87万元；2016年自治区小型农田水利“最后一公里”10万元；2016年自治区高效节水补助资金414.86万元；追加33台机井计量设备资金26.4万元；追加水利工程保险费2.57万元。
五、本年度“三公”经费、会议费和培训费支出情况
（一）2016年财政拨款“三公”经费支出决算14.08万元，较上年上升26.76%，增加原因：车辆老旧，维修费用增加，2016年水利项目任务重，车辆燃油费用高。其中：  
1、因公出国（境）费0元；
2、 2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中： 一般公务用车4辆车，公务用车购置及运行维护费10.4万元，较上年下降4.34万元，上升主要原因：是严格控制“三公”经费支出；（1）公务用车购置费0元，2015年购置车辆  0辆；（2）公务用车运行维护费10.4万元，较上年上升1.83万元，主要用于车辆维修、保险、加油等支出，年末公务用车保有量4辆； 
（3）公务接待费0万元，较上年下降100%，下降主要原因是减少招待,国内公务接待15批次，接待人数118人。
（二）会议费0万元，主要用于迎接各类检查费用支出。
（三）培训费0.42万元，主要用于局机关干部外出培训费用支出。
六、部门预算执行情况分析
2015年收入总计8042.19万元，比上年的11022.89万元减少2980.7万元，下降37.06%，比年初预算的631万元增加7411.19万元。主要是一般财政拨款收入及其他收入的增加。其中：2015年三工滩防洪渠抢修工程339.34万元，“500”客水水费及三屯河灌区改造项目资金1459.8万元，“500”西延干渠客水配套，三工滩引排洪渠项目340万元，新农村建设（渠道项目）资金1738.74万元，水利执法专项资金8万元，山洪灾害防治及防洪工程项目资金398.8万元，高效节水补助及农田水利设施建设水土保持工程2064万元，上缴水利建设统筹金及水资源费安排资金323万元，地方政府一般债务还本支出资金158.5万元，三屯河灌溉区农业灌溉用水水费补贴380.09万元，2016年自治区渔业发展专项资金65万元，2015年中央扶持渔业标准化健康养殖资金205万元。
2015年支出总计8426.8万元，比上年的9133.89万减少707.09万元，下降8.39%，比年初预算的631万元增加7495.8万元。主要原因是加大水利建设投入资金等因素。其中：2015年三工滩防洪渠抢修工程支出348.34万元，“500”客水水费及三屯河灌区改造项目资金支出1459.8万元，“500”西延干渠客水配套及三工滩引排洪渠项目支出350.65万元，新农村建设（渠道项目）资金支出1853.27万元，水利执法专项资金支出8万元，山洪灾害防治及防洪工程项目资金支出652.73万元，高效节水补助及农田水利设施建设水土保持工程支出2100.51万元，上缴水利建设统筹金及水资源费安排资金支出323万元，地方政府一般债务还本支出资金支出158.5万元，三屯河灌溉区农业灌溉用水水费补贴支出380.09万元，2016年自治区渔业发展专项资金支出65万元，2015年中央扶持渔业标准化健康养殖资金支出125万元。
七、重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出23.1万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、劳务费等日常开支。与2015年相比降低5.74%，减少的原因是本年度下半年解聘1名临时工，工资总计1.33万元。
（二）国有资产占用情况说明
     截止2016年12月31日，我局共有车辆4辆，均为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。资产总额18296.32万元，其中流动资产3507.35万元、固定资产2205.09万元，在建工程12583.88万元。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况
2016年，以花儿昌吉一号工程--清洁水系行动方案为抓手，以进一步落实水利“六条工作线”体系建设为重点，全力推进农田水利建设、防汛抗旱、水政水资源管理、农村安全饮水、高效节水、渔业等各项工作。全市完成水利建设总投资9.33亿元，其中：中央投资0.05亿元，自治区投资0.23亿元，市财政配套0.18亿元，其它投资（含自筹）8.87亿元。全市累计争取上级资金2.11亿元，其中：争取国家资金511万元、自治区资金2370万元、自治州资金530万元，争取其它资金1.77亿元。争取项目11个，已完工项目7个；新修防渗渠道137.9公里，完成任务的172%；新增高效节水灌溉3.09万亩，完成任务的100%。
积极调整建设思路，把重点放在高效节水的标准化、规范化、集约化发展上，积极培育节水市场和节水服务产业体系。昌吉市规模化节水灌溉增效2015年示范项目已完工。2016年，新建高效节水面积3.09万亩，累计投资4501万元；高效节水验收及电子上图工作已全面完成；新建大首部6座，控制面积1.2万亩；新建塘坝1座，控制面积1万亩；新建自动化、智能化滴管面积0.25万亩；新成立高效节水专管队伍1个。截止目前，我市已完成高效节水面积110万亩，占总灌溉面积的93%，农业用水比例降低到90%以下。
牢固树立以规划带项目，以项目促发展的理念，及早谋划项目的生成、打造、申报、管理和落实，实现水利项目开工建设一批、申报一批、储备一批，保证项目不断线、不脱节。一年来，共储备、编制项目可研、初设报告及实施方案9类19项，编制、修编各类规划3个，建立了较为完备、滚动发展的水利建设工程项目库。
抓好规划编制、制度建设、施工组织、进度控制、质量监管和运行维护的同时，加强行业监督和指导，加强设计、施工、质量、资金、安全和廉政等环节的风险防控，确保工程进度、质量和效益。加强工程建设管理、质量管理和绩效考核，加大指导、监督和检查力度，确保工程安全、资金安全、生产安全、干部安全。积极落实质量监督全程跟进、实行终身责任追究，合同制定科学合理，由专人把关等措施，采取科学有效的“刚性”管理办法，杜绝工程管理过程中各种不良现象和行为，切实解决好项目工程管理过程中存在的问题。2016年水利各类工程款支付规范有序。
通过认真分析研究和借鉴其它地州及县市的成功经验，初步拟定出适应昌吉市发展的城乡水务一体化改革方案。目前，昌吉市城乡水务一体化改革方案编制提纲已编制完成，并通过市政府会议研究。目前编制单位正在按照编制提纲进行昌吉市城乡水务一体化改革必要性分析，总结制定适合我市的改革方案思路、改革措施和机构设置，预计１０月中旬完成改革方案的编制工作，并提交市政府专题会议讨论后实施。
全面推广水权交易平台的建设，加快区域水网互联互通建设，努力培育水市场，完善工业反哺农业、城市反哺农村用水机制。计划2016年完成500万方的交易水量，且每年以500万方以上的增速抓好水权交易工作落实，至2020年交易水量力争达到3000万方以上。通过水权交易让农民真正增加收益，激发农民的节水意识，努力形成“要我节水”转变为“我要节水”的良性用水机制。2016年昌吉市农民二轮承包土地面积53.7万亩，各乡镇重新完成了核查、确认、公示工作。确定农业水权总量2.28亿立方米，完成初始水权登记，颁发水权证10533本，发放率100%。今年5月底，在农户原有二轮承包土地现状下，又完成了14万亩二轮面积流转的信息核查及系统数据库变更录入工作。
加大非法机井整治力度，昌吉市340眼非法机井已全部进行强制填埋。为了巩固整治成效，对我市各乡镇无审批手续的机井进行核查确认，对无审批手续偷打机井违法案件，发现一处查处一处，2016年已查处3起非法打井案件。
严格落实“三条红线”用水总量控制和《昌吉市落实井电双控控制取用地下水实施方案》。2016年昌吉市计划退减耕地面积1.6万亩，目前已退减耕地1.88万亩。昌吉市今年累计完成退减地下水2416万立方米，超额完成了州上下达的减水任务。
八、专业名词解释
                   昌吉市水利局
2017年10月10 日

附件：2016年昌吉市水利局三公经费表

2016年昌吉市水利局决算报表