第一部分 部门单位概述
一、 部门单位基本情况
昌吉市园林绿化管理局隶属于昌吉市住房和城乡建设局，副科级建制差额拨款社会公益性事业单位。机关内设10个科室：综合办，组宣科，庭院科，财务科，前期科，养护科，合同预算科，工程科，设计室，材料科； 所属养护站所12个：绿化北所，绿化南所，屯河南所，农业园区绿化所，新区绿化所，植保站，护林办，修剪队 ，森林公园，晋昌公园，苗圃，科研所。
目前，园林局共管辖52条道路、19条巷道、4个公园、61个游园街头绿地，绿地面积:7000多亩（其中道路3000多亩、公园、游园面积1500多亩、生产绿地1200多亩（科研所、汇林苗圃、宁边路苗圃），防护林面积800多亩（五十三团片林、屯河片林、森林公园）。
（一）、主要职责：
1：负责拟定城市园林绿化事业发展规划、计划。
2：负责管理城市园林绿化建设资金。
3：负责指导城市园林绿化资源利用，办理占用绿地的行政审批手续。
4：负责城市庭院单位、小区绿化建设竣工验收，达标单位的验收、复审。
5：负责城市公用绿地的建设管理。
6：负责办理市住房和城乡建设局（地震局）交办的其他工作。 
近年来，园林局在市委、市人民政府和住建局党工委的领导下，紧紧围绕城市园林绿化建设管理这个中心任务，加大工作力度，完善各项管理制度，深入开展党员教育活动，促进了城市园林绿化事业的发展，取得了业务和党建精神文明建设双丰收。先后荣获自治区档案管理二级达标单位、区级“巾帼文明示范岗”、州级文明单位、自治州民族团结进步单位、市级双拥工作示范点，连续荣获住建系统优秀基层党组织，“综合目标”考核先进单位，中国风景学会优秀管理奖等荣誉。
（二）人员编制
园林局现有编制186人，其中:退休6人，调出5人，在编不在岗1人（盛静），实际人数：174人，男：93人，女：81人，其中：管理岗：34人，专业技术岗：68人（专业技术五级2人，专业技术六级5人, 专业技术七级3人，专业技术八级21人，专业技术九级29人，专业技术十级4人，专业技术十一级3人，专业技术十二级1人），工勤岗：72人（工勤一级1人，工勤二级9人，工勤三级19人，工勤四级25人，工勤五级14人，普工4人）。具体人员情况如下：
1：实际在岗人数：100人，其中：机关38人（领导 3人，综合办8人，组宣科3人，庭院科4人，财务科2人，前期科2人，养护科6人，合同预算科1人，工程科 4人，设计室3，材料科2人）绿化北所5人，绿化南所4人，屯河南所3人，农业园区绿化所3人，新区绿化所5人，植保站11人，护林办5人，修剪队 3人，森林公园7人，晋昌公园7人，苗圃4人，科研所5人。 
2：借调及调出人员：74人，其中：组织部借调1人（张兵），住建厅借调1人（杨树存），创城办借调1人（杨彬），住建局借调8人（蒲学军、程晓秋、蒋春华、方荣华、唐永峰、李伟、方涛、杨新刚），质监站借调1人（仝丽），征收办借调14人（杨春丽、裴利军、马红梅、王其华、朱志军、徐军、王力军、王欢、古丽努尔、金洲、周卫芳、王新勇、马林、李昊坤），“访惠聚”人员15人。
3：特殊及其他人员情况：18人，其中：残疾3人（魏小军、周卫民、孙玉芬），8月份正式退休1人（牛淑萍），10月份正式退休1人（荆卫），工伤2人（史进龙、车宏伟），伤残2人（依斯坎德尔、王建斌），残疾3人（魏小军、周卫民、孙玉芬），脑出血治疗1人（路镒泽），心脏搭桥手术2人（方延、李霞），哺乳期2人（罗莉、刘建丽），孕期1人（潘英）.
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市园林绿化管理局部门决算包括：昌吉市园林绿化管理局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入昌吉市园林绿化管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市园林绿化管理局
…
第二部分 昌吉市园林绿化管理局2016年度部门决算报表
昌吉市本级部门应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出（空表也要导出）。具体包括：
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市园林绿化管理局2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计40001308.44元.其中政府性基金预算财政拨款收入29236408.44元，其他收入10764900元；基本支出24826408.44元，其中：人员经费24051285.86元，日常公用经费775122.58元；项目支出15174900元，2016年支出合计40001308.44元。
二、 部门收入情况说明
（一） 按拨款类型：
  2016年决算收入总计40001308.44元.其中政府性基金预算财政拨款收入29236408.44元，其他收入10764900元。
（二） 按支出功能分类：
1、208款2714232元。
（1）、2080505款771366元系机关事业单位基本养老保险缴费支出.
（2）2080506款1942866元系机关事业单位职业年金缴费支出。
2、212款26522176.44元.
（1）21201系2120101行政运行支出22112176.44元。
（2）21205款4410000元系专项业务费支出.
3、231款10764900元
   23103款系2310399地方政府一般债务还本支出10764900元.
三、 部门支出情况说明
2016年部门决算支出为40001308.44元.
（一）基本支出：24826408.44元
     1、208款支出2714232元
     （1）、2080505款771366元系机关事业单位基本养老保险缴费支出.
（2）2080506款1942866元系机关事业单位职业年金缴费支出。
2、212款22112176.44元.
21201系2120101行政运行支出22112176.44元。
   （二）项目支出15174900元
1、2120501城乡社区环境卫生4410000元.
2、2310399地方政府其他一般债务还本支出10764900元.
四、部门结转结余情况说明
    昌吉市园林局2016年财政资金无结余.
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：
    2016年初预算公务用车维护费52000元，本年“三公”经费支出52000元，其中公务接待费用0元，公务用车维护费52000元。培训费用834元。公务用车维护费较年初预算持平，本年度无因公出国人员及会议费。
六、部门预算执行情况分析说明：
昌吉市本级部门单位应当根据决算表格数据，将综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减原因。同时，还应对“三公”经费、机关运行经费、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况等进行说明。
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2015年决算收入总计29359540.47元，其中：年初项目结余资金297365.47元，政府性基金预算财政拨款29062175元。支出29359540.47元，其中：基本支出24656875元，项目支出4702665.47元。
2016年决算收入40001308.44元，其中：政府性基金预算财政拨款29236408.44元，其他收入10764900元。支出40001308.44元，其中：基本支出24826408.44元，项目支出15174900元。
经分析2016年决算收入较2015年决算收入增加额为10641767.97元.原因分析：基本支出中人员经费支出2016年较2015年增加了591534.78元，日常公用经费支出2016年较2015年减少了422001.34元；项目支出中2016年较2015年增加了10472234.53元，主要原因增加了地方政府性债务支出10764900元，剔除此因素2016年项目支出较2015年减少了295665元.
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年决算支出合计为40001308.44元，2016年年初预算支出为41276125元，决算支出比预算支出减少1274816.56元。原因分析：2016年决算中人员经费比预算减少985889.14元，日常公用经费中决算比预算减少288924.42元.主要原因为预算人数为209人，决算人数为186人。
（三）机关运行经费支出情况说明
各部门单位应当按照如下格式说明：2016年本部门机关运行经费支出775122.58元，比2015年减少1197123.92元，降低35.25%。主要原因是：2016年末编制人员186人，2015年末编制人员209人.
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
各部门单位应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆50辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车48辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年园林局在市委、市政府的正确领导和住建局的大力支持下，坚持以科学发展观为统领，以城市园林绿化持续发展为中心，紧紧围绕昌吉市创建国家文明城市的总体部署，科学管理，务实创新，狠抓城市园林绿化建设和管理，有条不紊的抓好了各项工作的落实.
1：做好园林绿化规划设计，提高绿化建设水平。
组织完成了2016年续建、新建道路绿化带绿化设计、2016年各安全岛、重要节点及大型植物造型的花卉景观布置方案设计、新建4个小游园、改造2个小游园的设计方案、世纪大道立交工程440亩苗圃种植设计及312国道生态廊道建设项目设计方案的评审及修改完善。
2：加快推进道路绿化建设，完善道路绿化功能。
2016年春季主要完成了州党校规划路、石河子路、南外环等8条道路及南外环与西外环三角地、市政府后200亩空地的绿化种植任务，共新植乔木8.58万株、灌木63.86万株、地被20.9万株，安装绿化管线5220米，实现新增绿地538.4亩。同时抓住春季有利时节对苗木缺株的乌伊路、建设路、宁边路等12条道路进行绿化补植。共补植各类乔灌木9.6万余株，宿根花卉近20万余株，回填土方12立方,清理土方近250立方，铺装草坪近4500平方米。通过采取有效的质量保障措施，今春城区道路绿化工程进展顺利，乔灌地被长势优良，新植苗木成活率均达到了90％以上。今年秋季计划完成11条新建道路、8条巷道、3个安全岛的绿化种植任务及20多条道路的绿化补植任务，目前秋季植树工作已全面展开。 
  3：加大街头游园建设力度，着力打造“幸福昌吉”。
一是组织完成了2015年三个续建游园内的40组座櫈 、20组健身设施、160组庭院灯、5组标示牌、32组果皮箱、375.2平方篮球场护栏的安装施工及地被花卉3580平方米的种植任务，保证了所有游园工程在6月份之前全部交付使用。二是2016年计划新建4个小游园均已全面动工，四个小游园总面积为69.2亩。截止目前，已完成塔城路（北京路-延安路）带状游园、青年路与塔城路东北角游园、乌伊路与西郊客运站规划路东南角游园等三个新建街头游园的土方平整、园路铺装以及部分苗木种植和配套设施安装施工，于9月初开工建设的天山路与中山路、红旗路五岔路口游园已完成原有征迁房屋建筑垃圾清运、土方回填以及管理用房基础开挖施工。三是对城市待建地、中心区零星空闲地带以及各单位庭院的闲置地优先用于绿化建设，有条件的就改造成街头游园，找地种树，见缝插绿，不断增加城市的绿化面积。目前位于新疆农业职业技术学院内的空闲绿地经过改造升级已竣工投入使用，位于建国路工行家属院内的空闲绿地目前已开始土建施工，预计本月底间完成施工投入使用。
七、项目资金使用情况说明
2016年项目资金收支情况说明：
主要说明各项目资金拨付及支出情况.
1、212款收入4410000元，支出4410000元，系专项业务费支出。
2、231款收入10764900元，支出10764900元，系地方政府一般债务还本支出---绿化建设支出.
八、其他重要事项的情况说明
无
九、专业名词解释：各部门单位应当对专业性较强的财政财务述语进行名词解释，以便于社会公众阅读理解。
2017年10月10 日

附件：2016年昌吉市园林绿化管理局三公经费表

2016年昌吉市园林绿化管理局决算报表