2016年昌吉市城市建设档案馆部门决算信息公开
2017-10-17 10:40:44
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第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。
? 部门基本情况
? 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共六项，具体是：
（一）基本情况。
昌吉市城市建设档案馆成立于1988年11月，1992年5月成立昌吉市城市建设档案处，是行政管理机构，与城市建设档案馆合署办公。一套人马、两块牌子。是集中统一管理收集、保管、提供利用昌吉市重要城市建设档案的专业档案馆，是市人民政府所属全额事业拨款的科技事业单位，归口昌吉市住房和城乡建设局领导，具有负责全市的城建档案管理和保管两种职能。1996年9月经自治区档案局、自治区城建档案馆批准为自治区一级城建档案馆。
1．主要职能。昌吉市城建档案馆（处）主要根据《中华人民共和国档案法》国务院《科学技术档案工作条例》《建设工程质量管理条例》履行以下职责：依法对本行政规划区内形成的城建档案进行指导、监督和检查的行政职能和对城建档案的接收，利用的保管职能。
2．机构情况。昌吉市城建档案馆为全额拨款的事业单位，年末机构为1个。年末编制数为1个。。
3．人员情况。年末编制为 14个，年末实有人数为24人，其中退休 12 人在职12人，空余2个编制，与上年相比 实有人数23人，退休1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
我馆以强基础建设，切实履行城建档案管理职责，按照年初制度的工作计划，定任务、定时间、责任到人，抓好各项业务工作细化落实，近几年主要有以下几个方面：
（一）、加强业务指导
依法对城建档案的接收，近几年我馆通过深入基层调研，对昌吉州审图中心、新疆昊辰建筑规划设计研究院有限公司，昌吉市房产局、征收办等100多个单位进行指导，接收工程档案6000多卷，档案资料备案工程项1549项，为建设单位出具了地下管线档案证明。
（二）、认真做好城建档案整理和保管工作
加强城建档案的规范化管理对接收进馆的档案进行整理、编目和上架，按照整理计划把整理任务落实到人，有效地加快了档案整理进度，平均每年整理3000多卷档案，底图640多卷。
（三）、认真做好城建档案的提供利用工作
城建档案的最终目的就是为了实现利用，我馆加强化服务功能，逐步这实行计算机管理，现著录城建档案目录6000多条，为城市规划、建设和管理者提供利用776人次，调卷3307卷，为昌吉市城市规划，建设和管理提供了强有力的依据。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市城市建设档案馆部门决算包括：昌吉市城市建设档案馆部门本级决算。
纳入昌吉市城市建设档案馆2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市城市建设档案馆
2
…
第二部分 昌吉市城市建设档案馆2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部昌吉市城市建设档案馆2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入1935848.90元，其中：2080505款69636.00元，2120101款1866212.90元，财政专户资金收入0元，本年支出1935848.90元，其中：基本支出1935848.90元，包括：2080505款69636.00元，其中：一般公共预算财政拨款支出1935848.90元。
二、部门收入情况说明
本年收入1935848.90元，其中：财政拨款收入1935848.90元。2080505款69636.00元，2120101款1866212.90元，财政专户资金收入0元。
三、部门支出情况说明
本年度总支出1935848.90元，其中：基本支出1935848.90元，包括：2080505款69636.00元，2120101款1866212.90元。其中：一般公共预算财政拨款支出1935848.90元。项目支出0元。
四、部门结转结余情况说明
上年度结转和结余为0元，其中：基本支出结转和结余0元，包括：项目支出结转和结余是0元。本年收入1935848.90元，本年支出总计1935848.90元。年末结转和结余0元，其中：1.基本支出结转和结余0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年（1）“三公”经费实际支出2971.09元，是公务用车维护费，会议费、培训费为0元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）收入支出预算安排情况。
城建档案馆全年预算安排1935848.90元收入、其中：人员经费2170599.00元、日常公用经费：73259.00元。支出年初预算安排1935848.90元.
（二）收入支出预算执行情况。
2016年收入为1935848.9元,2015年全年收入为2116121.37元，同比减少了180272元，减少9.3%，2016年支出1935848.9元，比2015年2116121.37减少9.3%。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况。2016年2120101款预算安排资金1935848.90元，取消了项目经费，全部是行政事业经费，2015年预算1625919元，其中分基本支出1525919，项目支出100000。预算增加了617939，为人员经费中的社会保障缴费增加。
2．收入支出结构分析。
（1）2016年收入1935848.9元，占总收入的100%，2015年基本收入2016121.37，占总收入的95%，项目收入100000，占5%。（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：三公经费中车辆维护费2971.09元，培训费227元，无接待费，预算车辆运行经费22000，减少19028.91，节约73%，是因为2016年车辆基本没使用，故发生费用减少。2015年三公经费预算22000，决算数为14762.88，其中公务用车12567.05元，接待费2195.83，由于单位使用车辆的减少相应公车费用减少，经对比两项费用都有所下降。
（三）综合收支与上年度决算对比情况
2015年收入 1625919 元，支出1625919元。
2016年收入1935848.9元，支出1935848.9元
经分析：2016收入比2015年增加 309929.9 元 ，增加16%。
（四）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
（1）2016年决算支出总计1935848.9万元，其中基本支出1935848.9万元。年初核定预算数为2243858万元，减少308009.1元。预、决算差异情况。2016年2120101款预算安排资金2243858元，取消了项目经费，全部是行政事业经费，2015年预算1625919元，其中分基本支出1525919元。项目支出100000元。预算增加了617939元。为人员经费中的社会保障缴费增加。
（五）城建档案馆运行经费支出情况说明
本年度本单位运行经费总支出52000元，主要包括一般公共预算支出中的基本支出日常公用经费支出。
（六）事业单位基金的情况说明
1、非流动资产基金年未结余1600301.9元，
2、专用基金年未结余687.34元。
(七)、资产情况
1、年末资产总额1690135.62元，其中：年末流动资产价值：89833.72元；年末固定资产价值1600301.90元；包括：（1）年末车辆数量1辆，年末车辆价值：180000.00元；（2）年末其他固定资产价值1420301.9元。
2、年末负债总额89146.38元。
3、年末净资产总额1600989.24元
（八）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（九）部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）本单位严格遵守财务管理制度，按照市财政部门要求开展财务管理、决算组织、编报、审核工作。
（二）本单位能够按照部门决算公开要求进行及时、准确公开，主管部门能够及时下达部门决算批复。
（十）、项目资金使用情况说明
本年度项目支出项目支出0元，
（十一）、其他重要事项的情况说明
无他重要事项的情况说明
（十二）、专业名词解释
昌吉市城市建设档案馆
2017年10月10 日
责任编辑：昌吉市财政局
