第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况
（一）部门主要职能
1、负责城市客运有关法律法规政策的宣传及贯彻执行；负责提供城乡公交线路方案，合理配置公共交通方式。
2、负责提供公交车辆，出租车在市区主要街道停车点方案，会同规划部门合理调整城乡公共交通，出租车候车点，和停车场。
3、负责对从事出租汽车经营的从业人员进行上岗前培训。
4、负责依法查处违章经营行为，打击非法营运。
5、负责对城市客运企业的规范化服务情况进行简单检查。
6、负责受理城乡客运投诉。
7、负责办理市交通运输局交办的其他工作。
（二）机构设置
昌吉市城乡客运交通管理处内设5个职能科（室），分别为行政办公室、业务科、公交科、投诉科、稽查队。
（三）人员编制
编制人数23人，其中：全额拨款事业单位人员编制23人。实有在职人数25人，其中：参照公务员管理的事业单位人员1人，事业在职13人，工勤在职人数11人，退休人员2人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市城乡客运交通管理处部门决算包括：昌吉市城乡客运交通管理处。
纳入昌吉市城乡客运交通管理处2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市城乡客运交通管理处
第二部分 昌吉市城乡客运交通管理处2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市城乡客运交通管理处2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年我单位本年收入312.40万元，其中：财政拨款收入312.40万元。
本年支出312.40万元。其中：按支出性质分类，基本支出279.40万元（人员经费支出267.21万元，日常公用经费支出12.19万元），项目支出33.00万元（行政事业类项目支出33.00万元）。按经济分类，工资福利支出223.82万元，商品和服务支出42.64万元，对个人和家庭的补助43.39万元，其他资本性支出2.55万元。
二、部门收入情况说明
2016年我单位本年收入312.40万元，比2015年本年收入318.19万元，减少5.79万元，减少1.82％。
我单位本年收入主要是财政拨款收入312.40万元。
三、部门支出情况说明
2016年我单位本年支出312.40万元，比2015年本年支出318.19万元，减少5.79万元，减少1.82％，具体情况如下：
（一）按支出性质分类
1、基本支出279.40万元。其中，人员经费支出267.21万元，日常公用经费支出12.19万元。
2、项目支出33.00万元。行政事业类项目支出33.00万元。
（二）按经济分类
1、工资福利支出223.82万元。
2、商品和服务支出42.64万元。
3、对个人和家庭的补助43.39万元。
4、其他资本性支出2.55万元。
四、部门结转结余情况说明
2016年我单位本年收入312.40万元，本年支出312.40万元。收支相抵无结转结余。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：
（一）2016年我单位“三公”经费一般公共财政拨款支出4.40万元，比2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出10.56万元，减少6.16万元，下降58.33%。具体情况如下：
1、2016年我单位因公出国（境）费0万元，2015年因公出国（境）费0万元。
2、2016年我单位公务用车购置及运行维护费4.40万元，占100%；比2015年公务用车购置及运行维护费10.18万元，下降58.33%。导致经费下降的主要原因是严格控制公车使用，提高车辆使用效益。公务用车购置及运行维护费主要用于项目管理，工作需要，主要是打击非法营运车辆。
3、2016年我单位公务接待费0万元；2015年公务接待费0.38万元。导致经费下降的主要原因是严格控制招待范围，努力压缩公务接待开支。
4、相关统计数。
（1）因公出国（境）团组数0（个）。
（2）因公出国（境）人次数0（人）。
（3）公务用车购置数0（辆）。
（4）公务用车保有量4（辆）。
（5）国内公务接待批次0（个）。
（6）国内公务接待人次0（人）。
（7）国（境）外公务接待批次0（个）。
（8）国（境）外公务接待批次0（个）。
（二）2016年我单位会议费0万元。
（三）2016年我单位培训费0万元。
六、部门预算执行情况分析说明：
（一）2016年我单位本年收入决算数312.40万元，比本年收入预算数324.40万元，减少12.00万元，减少3.70％。其中：财政拨款收入决算数312.40万元，比财政拨款收入预算数324.40万元，减少12.00万元，减少3.70％。
（二）2016年我单位本年支出决算数312.40万元，比本年支出预算数324.40万元，减少12.00万元，减少3.70％。其中：交通运输支出决算数302.36万元，比交通运输支出预算数324.40万元，减少12.00万元，减少7.29％。社会保障和就业支出决算数10.04万元，比社会保障和就业支出预算数0万元，增加10.04万元。
（三）2016年我单位公务用车购置及运行维护费决算数4.40万元，公务用车购置及运行维护费预算数4.40万元。主要是我单位实际公务用车保有量为4辆，主要用于打击非法营运车辆项目开支。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，我单位共有车辆4辆，是一般公务用车4辆。公务用车保有量4辆分别为：桑塔纳2000，车号为新B1588; 长安面包2辆车号为新B-47861和新B-44629; 海狮面包车号为新BB-8023。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
各部门单位应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
七、项目资金使用情况说明
2016年我单位的项目是行政事业类项目，是打击非法运营项目，资金来源为财政拨款33.00万元，支出财政拨款33.00万元，年末无结余。
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释：
2017年10月10 日

附件：2016年昌吉市城市客运交通管理处三公经费表

2016年昌吉市城市客运交通管理处决算报表