2016年昌吉市国土资源局部门决算信息公开
2017-10-18 11:39:38
来源：
第一部分 部门单位概述
一、 部门基本情况
（一） 主要职能
根据机构改革三定方案，昌吉市国土资源局主要承担贯彻执行国家土地、矿产的方针政策、法律法规;土地利用总体规划、矿产资源规划及专项规划；编制年度土地利用计划、矿产资源规划及专项规划并组织实施；负责依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处土地权属纠纷；负责制定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、土地交易管理；负责承担各类用地审查报批工作和建设用地的管理等；组织实施基本农田保护工作；负责土地开发、整理、复垦项目论证和用地的审核报批、项目验收及监督管理；负责落实耕地占补平衡制度，确保耕地总量动态平衡；组织管理监管全市基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大测绘项目；负责宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、自治区、州关于不动产登记的法规、规章和政策；参与土地权属管理和不动产登记相关政策调研及制定工作；协助开展重大不动产权属争议调处案件的调查、核查、取证工作；负责不动产登记平台的建设、维护、更新及技术指导；负责各类不动产登记资料的收集整理、数据分析和共享等工作；负责不动产登记成果应用与社会化服务等工作
（二）内设机构
根据上述职责，市国土资源局设8个内设股室（行政办、矿管股、
测绘股、地籍股、用地股、土地利用股、农业开发股、政策法规股）、9个乡镇所（派出机构）、4个事业单位（昌吉市国土资源勘测信息中心、昌吉市政府土地储备中心、昌吉市农用地管理中心、昌吉市不动产登记中心）。
（三）人员编制
编制人数114人，其中：行政人员编制12人，事业单位人员编制102人。实有在职人数103人，其中：行政在职12人、事业在职91人，退休人员21人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市国土资源局决算包括：昌吉市国土资源局部门本级决算。
纳入昌吉市国土资源局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市国土资源局
第二部分 昌吉市国土资源局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（无）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表(无)
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明表
第三部分 昌吉市国土资源局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本单位2016年财政预算收入52281445.27元， 2016年本单位共支出52043645.27元（其中基本支出13003517.27元、行政事业项目支出39040128元），年底结余237800元。
二、部门收入情况说明
本单位2016年财政预算收入52281445.27元，（其中政府性基金预算财政拨款收入40000元）；
三、部门支出情况说明
2016年本单位共支出52043645.27元，基本支出为13003517.27元，其中人员经费为12293917.74元，公用经费为709599.53元；项目支出为39040128.00元，其中行政事业类项目为39040128.00元。
较上年同期比较人员经费增长了296532.77 元，公用经费降低了1236166.00 元，项目支出中行政事业类项目降低了46343855.40元。
四、部门结转结余情况说明
2016年我局结余资金237800元，用于支付档案室密集架费用，因未安装完毕，造成结余。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费支出情况，2016年“三公”经费支出为26万元（其中车辆运行维护费为260000元，接待费为0元）。2015年三公经费支出为745268万元（其中车辆运行维护费为74.0918万元，接待费为0.435万元）。较上年数据对比，车辆运行维护费降低了48.5268元，接待费降低0.435万元。（车辆运行维护费减少原因乡镇所下沉，车辆减少）
六、部门预算执行情况分析说明
2016年昌吉市国土资源局收入总计52281445.27元，2015年收入99327133.90元，比上年减少47045688.63元。（2016年乡镇所下沉，经费减少及耕地占用税减少）
2016年昌吉市国土资源局支出52043645.27元，2015年支出99327133.9元,比上上年减少47283488.63元。（原因2016年乡镇所下沉，经费减少及耕地占用税减少）
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年运行经费支出为709599.53元,2015年运行经费支出为1,945,765.53元,同比上年度减少1236166元，下降率为63.53%。（原因为乡镇人员下沉47人，公用经费减少）
（二）部门国有资产占用情况说明
2016年本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。
（三）绩效管理工作开展情况
1、积极为重点工作、民生项目、援疆项目做好用地保障服务。2016年征收集体土地面积2842.2亩。上报自治区9个批次用地，面积3181.925亩；上报集体三项建设用地5个批次，面积204.678亩，确保了我市重点工作、民生项目、援疆项目及时落地。
2、做好昌吉市土地利用总体规划、“十三五”土地整治规划编制工作，全面完成了各乡镇辖区、城镇周边基本农田划定工作，大力推进高标准基本农田建设，2016年争取区州财政补助资金3500万元，完成了二六工镇幸福村、六工镇十三户村等7个基本农田整治项目并通过上级部门验收，到位资金4300万元。
3、认真开展三屯河河道采砂整治工作。依照昌吉市《三屯河河道采砂企业综合整治方案》，关闭三屯河河道采砂企业27家，强制拆除采砂机52台、房屋419间，商混站10座，沥青拌合站2座，全面规范了矿产资源市场。
4申报并完成了新疆天山百里丹霞（昌吉段）自治区级地质公园资格认定工作
七、项目资金使用情况说明
2016年安排项目资金为39,277,928.00元，具体开展以下工作：
1、2200114款211800元地质矿产资源利用与保护经费，主要用于矿产资源办公经费及弥补我局办公经费；
2、2151202款40000元基本农田和保护支出，用于内控制度评价体系编制费；
3、2200104款国土资源规划及管理2308000元用于城市集约节约利用评价体系工作及十二五高标准农田规划工作委托业务费；
4、2200105款土地资源调查330000元用于购买土地证费及印刷费及档案整理工作经费；
5、2200106款土地资源利用与保护510000元用于土地地价评价体系业务经费；
6、2200199款其他国土资源事物支出7347452元用于上解自治区、州级探矿权价款、土地挂牌出让及建设用地报批业务经费、不动产登记中心硬件软件经费；
7、2120399款其他城乡社区公共设施支出28530676元用于缴纳2016年建设用地报批耕地占用税。
昌吉市国土资源局
2017年10月10 日
责任编辑：昌吉市财政局
