第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，
昌吉市城乡规划局是行政单位，是负责昌吉市城乡规划工作的市政府工作部门。内设3个职能科（室），分别为综合办公室（法制科、批后管理科）、城区规划管理科（建设用地科、建设工程科）、村镇规划管理科。现有编制51名，其中行政编制8名，事业编制43名。实有在职干部职工44人，其中行政编6人，事业编38人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市城乡规划局部门决算包括：昌吉市城乡规划局部门本级决算。
纳入昌吉市城乡规划局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市城乡规划局本级
第二部分 昌吉市城乡规划局2017年度部门决算报表
昌吉市本级部门应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出（空表也要导出）。具体包括：
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
2016年度无“三公”经费支出。
第三部分 昌吉市城乡规划局2017年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年全年总收入21819019.63元，2016年全年总支出22174519.63元。年末结转194500元。
二、部门收入情况说明
2016年全年总收入21819019.63元，其中2120101款项行政运行收入5292625.63元，占全年总收入的24%；2120201款项城乡社区规划与管理项目收入12959113元，占全年总收入的59%；2310399款项地方政府其他一般债务还本支出3019800元，占全年总收入的17%。
三、部门支出情况说明
2016年全年总支出22174519.63元，2120101行政运行款项支出数为5292625.63元，占全年总支出的24%；2120201城乡社区规划与管理款项支出数为13314613元，占全年总支出的60%；2310399款项地方政府其他一般债务还本支出数为3019800元，占全年总支出的16%。
四、部门结转结余情况说明
年初结转项目资金城乡社区规划与管理2120201（头屯河、三屯河流域战略规划）194500元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：
2016年“三公经费”支出为零。2016年培训费74006元，比2015年26114元增加了47892元183.4%，差异主要原因为2016年7月组织9人赴青岛参加规划执法重点产业人才专项培训。
六、部门预算执行情况分析说明：
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年度收入较上年增加43.77%；一般公共预算财政拨款较上年增加28.53%；其他收入较上年增加449.05%。主要原因为2016年启动机关事业单位养老保险54.74万元；规划编制项目增加，规划编制项目收入较上年度增加665.66万元；本年度拨入专项偿债资金301.98万元。本年支出较上年增加51.6%；项目支出较上年增加72.79%，其中基本建设类项目支出减少100%；行政事业类项目支出增加141.29%。主要原因为2016年启动机关事业单位养老保险支出54.74万元；规划编制项目增加、展馆维护费增加，其中规划编制项目收入较上年度增加665.66万元；本年度支出专项偿债资金301.98万元。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年年初预算收入为5514101元，年底决算收入数为21819019.63元，差异额为决算数比预算数增加了16304918.63元。年初预算支出为5514101元，年底决算支出数为22174519.63元，差异额为决算数比预算数增加了16660418.63元。收支较预算存在差异的原因为，支出追加行政事业单位基本养老金预算547481元，追加规划编制、测绘、规管信息系统建设项目资金15964413元，其他增人增资及经费增加148524.63元。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年度机关运行费用445995元。比上年数增加了16.98%。主要原因为办公费用、文本制作等较上年度增加。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
逐步完善推进预算绩效管理工作。对《新疆昌吉康养示范城景观设计及一期工程设计》等13项规划及地形图测绘、规管系统建设项目开展进度跟踪和综合评价考核，及时与付款进度、成果汇报验收情况相结合，保证资金的使用效果。
七、项目资金使用情况说明
《昌吉市康养示范城设计动画》拨付48000元，已支出48000元；《昌吉市城市规划管理信息系统建设》拨付2245113元，已支付2245113元；《昌吉市消防规划》拨付135000元，已支付135000元；《昌吉市近期建设规划》拨付558000元，已支付558000元；《昌吉市中心城区交通标识标牌设计导则》拨付219000元，已支付219000元；《昌吉市头屯河、三屯河生态景观战略规划》拨付3890000元，已支付3695500元，结转下年194500元；《昌吉市养老设施专项规划》拨付168000元，已支付168000元；《昌吉市公立幼儿园布局规划》拨付60000元，已支付60000元；《昌吉市北过境大西渠、滨湖综合服务区控规》拨付120000元，已支付120000元；《昌吉市基础地形图测绘》拨付3168000元，已支付3168000元；《昌吉市城北四镇美丽乡村规划》拨付1990000元，已支付1990000元；《昌吉市城市规划管理信息系统监理》拨付36000元，已支付36000元；《规划展馆布展改建修缮》上年结转550000元，本年支付550000元；《昌吉市中央商务区启动区城市设计深化》拨付170000元，已支付170000元；《昌吉市城市特色风貌专项规划》拨付800000元，已支付800000元；《昌吉市宁边广场景观设计》拨付540000元，已支付540000元；《昌吉市中心城区控制性详细规划》拨付1089000元，已支付1089000元；《昌吉市三屯河概念性规划》拨付178000元，已支付178000元；《昌吉市中心城区地下空间开发利用规划》拨付242800元，已拨付242800元；专家评审费及会议费等307300元；会议室空调、档案室打印机等14700元。累计项目资金支出数16334413元。
八、其他重要事项的情况说明
《昌吉市头屯河、三屯河生态景观战略规划》拨付3890000元，已支付3695500元，因项目规划进度未达到付款进度，故结转下年194500元。
九、专业名词解释：
2016年我局项目支出主要为规划编制项目的支出，现对“城市规划编制”做如下名词解释。城市规划编制：我国城市规划编制的完整过程由两个阶段、六个层次组成，即总体规划阶段和详细规划阶段；城市总体规划纲要、城市总体规划（含市域城镇体系规划和中心区域规划）、城市建设规划、分区规划、控制性详细规划和修建性详细规划。
昌吉市城乡规划局
2017年10月10 日

附表：2016年昌吉市城乡规划管理局三公经费表

2016年昌吉市城乡规划管理局决算报表