第一部分 部门单位概述
 一、根据机构改革九定方案，本单位承担的职能具体是：负责全市房地产交易、房地产抵押、房地产租赁等业务。（承担公、私房转移登记，私房抵押，租赁备案，预购商品房预告登记，预购商品房抵押登记，商品房转移登记，商品房抵押登记；负责房地产市场运行分析、年报工作；房屋的市场重置价格测算工作。）
内设机构：根据上述职责，按照“精简、统一、效能”的原则，昌吉市房产交易服务中心（昌吉市房产交易所）不设内设机构，实行综合办公，人员定岗定责。本单位和房管局共同办公。
人员编制：编制人数16人，其中：自收自支拨款事业单位人员编制16人。实有在职人数11人，其中：事业在职8人，工勤在职人数3人。离退休人员1人，其中：退休人员1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市房产交易所部门决算包括：昌吉市房产交易所本级决算。
纳入昌吉市房产交易所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市房产交易所
2
…
第二部分 昌吉市房产交易所2016年度部门决算报表
昌吉市本级部门应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出（空表也要导出）。具体包括：
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（无）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（无）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（无）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（无）
二十、财政专户管理资金收入支出决算表（无）
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分   昌吉市房产交易所2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总264.70万元。其中公共预算财政拨款收入264.70万元；2016年决算支出总计264.70万元；2016年无结余。
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计264.70万元。其中公共预算财政拨款收入264.70万元。其中：2120101款91.37万元; 2210399款146万元；2080506款10.99万元；2080505款16.34万元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计264.70万元，其中基本支出118.70万元;（包括：工资福利支出92.71万元；商品和服务支出13.25万元，对个人和家庭的补助支出12.74万元）；项目支出146万元（包括：商品和服务支出146万元）.
四、部门结转结余情况说明
2016年财政资金无结余。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：
1、2016年未发生公务接待费，2015年发生公务接待费0.59万元,主要是专项工作调研便餐、职工加班餐费。比2015年下降0.59万元,主要原因是2016年餐费未发生。
2、2016公务用车维护费2.20万,2015公务用车维护费3.90万元, 比2015年减少1.70万元,下降43,主要原因是2015年车辆有大修情况，2016年车况较好,维修费、汽油有所下降。
3、会议费支出情况：本年无发生额。上年无发生额。
4、培训费2016年未发生, 2015年决算数培训费0.45万元,较2015年下降0.45万元,主要原因是2016年行业培训均未参加
六、部门预算执行情况分析说明：
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年度决算报表中的收入264.70万元，2015年度决算报表中收入171.17万元，2016年决算收入较2015年增加93.53万元，增加原因：2016年新增项目支出单位聘用人员工资110万元；
2016年度决算报表中的支出264.70万元，2015年度决算报表中支出 171.17万元，2016年决算支出较2015年增加93.53万元，增加原因：2016年新增项目支出单位聘用人员工资110万元；
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年度决算报表中的财政拨款支出数264.70万元， 2016年年初预算数270.31万元，减少5.61万元，减少原因是本单位2016年调出6人。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年昌吉市房产交易所运行经费支出13.25万元，2015年发生4.39万元，比2015年增加8.86万元，增长66%。主要原因是：交易所2016年支付办公楼采暖费。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于一般公务用车。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
完成商品房预售面积54.2万平方米；完成二手房转移登记35.92万平方米；抵押权登记315.18万平方米；商品房预告登记82.74万平米；商品房预抵押登记46.58万平米，在建工程抵押33.58万平方米；商品房办证110.21万平方米。二是抓好产权登记。完成商品房初始登记192.1万平米；公房初始登记38.7万平米；私房初始登记0.62万平米；变更登记11.15万平方米；补证、换证315.9万平方米；注销登记3.5万平方米；房屋面积审核125.65万平方米。三是抓好房产档案的管理和利用工作。发放房屋所有权证等各类证书6.3万本。新增产权产籍档案1.8万卷，完成电子档案1.8万卷；出具住房信息证明4万份，接待各类查档3.9万人次，充分发挥了房产档案在房产管理中的凭证与服务作用。
七、项目资金使用情况说明
2016年财政安排项目146万元，具体项目如下：
（1）财政安排资金10万元用于房地产权属交易系统模块升级、数据维保，保证交易市场运行安全运行、提高调控措施的预见性、针对性、有效性，促进我市房地产市场健康发展。
（2）财政安排资金15万元，用于房地产交易合同、抵押合同、交易业务各项表格的印制。
（3）财政安排资金11万元，用于支付交易大厅房租。
（4）财政安排资金110万元，用于支付交易所自聘人员工资。
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释：各部门单位应当对专业性较强的财政财务述语进行名词解释，以便于社会公众阅读理解。
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市房产交易所三公经费表

2016年昌吉市房产交易所决算报表