第一部分 部门单位概述
一、部门基本情况
人民公园为副科级差额拨款事业单位，隶属昌吉市住房和城乡建设局。建于1984年，占地26.44万平方米，水域面积达3.71万平方米，绿地面积达6.33万平方米，是昌吉州境内最大的综合性公园，也是我市保留至今的唯一一处老城建设风景区。现执行事业单位会计制度。现有在编职工47人，实有人数40人，核定车辆1辆，实有车辆2辆，其中小汽车1辆、生产用车1辆，集中供暖面积1023.83㎡。
（一）主要职能
根据机构改革八定方案，本单位承担的职能具体是：
１.贯彻执行国家有关旅游景区、公共绿地及公园管理工作的方针政策，加强公园的管理。
２.依据市政府对公园的总体规划，组织实施公园的发展规划。
３.负责公园的生态发展、景观建设、基础设施建设、绿地养护管理和环境治理工作组织实施。
４.负责制定公园管理规范、技术标准、操作规程。
５.负责公园景区设施维护管理、治安保卫工作的组织实施。
６.负责公园植物病虫害防治的实施，春秋两季义务植树。
７.负责公园环境管理、园内公共秩序维护和安全生产工作等。
８.依法实施公园的规划建设，保证设备设施完好，提高园林艺术水平创造优美环境。
９.实行优质服务，维护公园秩序，保障游客安全。
10.开展符合社会主义精神文明的科学普及教育和文化。  
（二）内设机构
人民公园内设机构5个，包括综合办公室、财务科、业务科、绿化卫生科、治安科。
（三）人员编制
昌吉市人民公园核定事业编制人数47人，其中：差额拨款事业单位人员编制40人。实有在职人数40人，其中：事业在职40人。领导职数2名。管理人员14人、专业技术人员8人、工勤人员18人。 
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市人民公园部门决算包括：昌吉市人民公园部门本级决算、所属单位决算等。
纳入昌吉市人民公园2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市人民公园
…
第二部分 昌吉市人民公园2016年度部门决算报表
昌吉市本级部门应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出（空表也要导出）。具体包括：
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市人民公园2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计745.11万元。其中：公共预算财政拨款收入685.11万元，政府性基金预算财政拨款收入60万元；2016年决算支出总计745.11万元，其中基本支出685.11万元（包括：工资福利支出442.46万元；商品和服务支出135.28万元，对个人和家庭的补助支出107.37万元）；
项目支出60万元（包括：电费15万元，维修（护）费5.90万元，专用材料费6.49万元，专用燃料费3.38万元，委托业务费5.28万元，其他商品和服务支出,0.6万元，其他资本性支出23.35万元）。
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计745.11万元。其中公共预算财政拨款收入685.11万元，政府性基金预算财政拨款收60万元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计745.11万元，其中基本支出685.11万元（包括：工资福利支出442.46万元；商品和服务支出135.28万元，对个人和家庭的补助支出107.37万元）。
项目支出60万元（包括：电费15万元，维修（护）费5.90万元，专用材料费6.49万元，专用燃料费3.38万元，委托业务费5.28万元，其他商品和服务支出,0.6万元，其他资本性支出23.35万元）。
四、部门结转结余情况说明
（1）单位本年度公共预算财政拨款收入685.11万元，公共预算财政拨款支出685.11万元，无结转。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 60万元，政府性基金支出60万元，无结转。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：
1、2016年决算三公经费列支18778元，其中公务用车运行维护费支出18778元，主要用于：日常业务工作需要，2016年末公务用车保有量2辆。
2016年初预算安排三公经费2.2万元，其中：公务用车运行维护费2.2万元， 2016年三公经费决算较预算减少3222元，主要原因：2016年决算时尚有车辆维修费未及时结算。
2015年三公经费列支16434元，其中公务用车运行维护费支 11244元，公务接待费支出5190元；2016年三公经费列支18778元，其中：公务用车运行维护费支18778元，较2015年增加7534元，主要原因：2015年决算时尚有车辆维修费未及时结算；2016年接待费较上年减少5190元，主要是2016年未发生公务接待费支出。
2、2016年会议费列支0元，培训费列支2110元；2015年会议费列支0元，培训费列支16965元；2016年培训费较2015年培训费减少14855元，主要原因：2016年单位未派业务人员外出参加业务培训。
六、部门预算执行情况分析说明：
昌吉市本级部门单位应当根据决算表格数据，将综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减原因。同时，还应对“三公”经费、机关运行经费、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况等进行说明。
（一）综合收支与上年度决算对比情况
主要是将2016年度决算报表中的收入、支出数与2015年度决算报表中收入、支出数进行对比，并说明增减原因。
1、2016年决算收入总计745.11万元。其中：公共预算财政拨款收入685.11万元（含：2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费16.744万元，2080506款-机关事业单位职业年金缴费41.8058万元），政府性基金预算财政拨款收入60万元；
2、2016年决算支出总计745.11万元，其中基本支出685.11万元（包括：2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费16.744万元，2080506款-机关事业单位职业年金缴费41.8058万元，行政运行626.56万元；其中：一般公共预算财政拨款支出685.11万元；政府性基金预算财政拨款支出60万元）；
3、2015年决算收入743.04万元（其中公共预算财政拨款收入677.24万元，政府性基金预算财政拨款收入65.8万元，2016年年末决算收入较2015年年初预算收入增加2.07万元，增加原因：主要是人员调整工资、津贴所致。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
主要是将2016年度决算报表中的财政拨款支出数与2016年年初预算数进行比较，并说明增减原因。
2016年财政拨款支出总计745.11万元。其中：基本支出685.11万元，项目支出60万元；2016年初预算712.79万元，其中基本支出652.79万元，项目支出60万元，基本支出较2016年预算增加32.32万元，增加原因：主要是人员调整工资、津贴、社保、住房公积金人员经费增加等。预决算差异32.32万元。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年公园机关运行经费支出135.27万元，2015年公园机关运行经费支出基本支出148.38万元，比2015年减少13.11万元，降低8%，主要原因是：:2016年差旅费、培训费、专用材料费、专用燃料费比2015年减少所致。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。年末车辆保有量2辆。
1、年末资产总额1283.25万元，其中：年末流动资产价值147.39万元，年末固定资产价值1135.86万元；包括：
⑴年末房屋数量711.66平方米，年末房屋价值280.61万元；
⑵年末车辆数量2辆，年末车辆价值28.61万元；
⑶年末单价在50万元的设备数量1台，年末单价在50万元的设备价值77.27万元；
⑷年末其他固定资产价值749.37万元。
2、年末负债总额147.39万元。
3、年末净资产总额1135.86万元。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
各部门单位应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
2016年，按照市委、市人民政府的安排和部署，单位主要开展了以下工作：
1.维修园区基础设施：拆除、更换损坏基石、维修喷灌、排水管线、景观渠系加固、基础设施养护、更换损坏的石桌、凳，维修园路、地面、园林小品、维修公厕、渠系改造等。
2.新增10组大型五色草立体景观花坛，更新盆景园花卉、园内分区域种植花卉苗木（宿根花卉、花灌木、景观树种），更新园内景观树木品种、补植草坪，提高公园园林绿化景观的造景水平，为群众提供优美的游园环境。
3. 经市政府、水利部门审批已同意打深水井1口。保证园内绿化、水系景观的正常运转。
4.按要求定期检测公园各类特种游艺设施设备，保证安全运行保障游客安全。 
4、安装音箱、大屏幕维护保养。确保公园大型游园活动和节日期间，游客的人身安全和人流密集场所的治安工作，以保障各项活动的正常开展。
5、2016年财政下达非税任务指标68万元，单位实际完成非税收入791616.25元，超额完成111616.25元。
6、完成公园植物病虫害防治和国卫、创城相关业务工作。
7、做好人员密集公共场所的安保工作，维护公园正常游园秩序，保障游客人身安全。
8、按照市政府的工作要求，完成冰灯筹备、布展和制作工作。配合政府在公园举办的各类大型公益活动，做好活动的组织安排。
七、项目资金使用情况说明
主要说明各项目资金拨付及支出情况。
1、2015年项目资金拨款65.80万元，支出65.80万元（包括：水费7.90万元，电费12.15万元，维修（护）费6万元，专用材料费22.70万元，垃圾清运费4万元，委托业务费6.61万元，其他资本性支出6.44万元）。
2、2016年项目资金拨款60万元，支出60万元（包括：电费15万元，维修（护）费5.90万元，专用材料费6.49万元，专用燃料费3.38万元，委托业务费5.28万元，其他商品和服务支出,0.6万元，其他资本性支出23.35万元）。2016年项目资金拨款较上年减少5.8万元，降低8%，主要原因是财政核减项目资金拨款。
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释：各部门单位应当对专业性较强的财政财务述语进行名词解释，以便于社会公众阅读理解。
昌吉市人民公园
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市人民公园三公经费表

2016年昌吉市人民公园决算报表