2016年昌吉市房屋征收管理办公室部门决算信息公开
2017-10-18 11:52:50
来源：
第一部分 部门单位概述
昌吉市房屋征收管理办公室成立于2012年3月，为副科级全 额事业拨款单位，隶属昌吉市住房和城乡建设局。
（一）主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能具体是：
受行政主管部门委托，具体负责实施城市房屋征收管理工作。贯彻执行国家和区州有关国有土地上房屋征收与补偿的法律，法规和政策，拟定区域内房屋征收与补偿的有关具体规定；对拟征范围内的房屋权属等情况组织调查登记，并予以公布；拟定征收补偿方案；组织听证会；建立和管理房屋征收补偿档案。
（二）内设机构
昌吉市房屋征收管理办公室内设6个科室：书记办，主任办，行政综合科，法制科，财务科，业务科
（三）人员编制
编制数额为10人，实有7人（其中享受管理岗七级待遇1人， 管理岗八级1人，管理岗九级4人，工勤岗1人）领导职数2人。
从决算单位构成看，昌吉市房屋征收管理办公室决算包括：昌吉市房屋征收管理办公室本级决算
纳入昌吉市房屋征收管理办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市房屋征收管理办公室本级
第二部分 昌吉市房屋征收管理办公室2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市房屋征收管理办公室2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计51302.1066万元，其中公共预算财政拨款收入127.1066万元，项目收入51175万元。2016年决算支出总计51302.1066万元，其中基本支出127.1066万元（包括：工资福利支出86.557万元，商品和服务支出25.8463万元，对个人和家庭的补助支出13.6207万元)；项目支出51175万元（其他资本性支出51175万元）。
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计51302.1066万元，其中公共预算财政拨款收入127.1066万元，项目收入51175万元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计51302.1066万元，其中基本支出127.1066万元（包括：工资福利支出86.0557万元，商品和服务支出25.8463万元，对个人和家庭的补助支出13.6206万元，办公设备购置1.584）；项目支出51175万元
四、部门结转结余情况说明
年末无结转，结余为0。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、2016年预算安排三公经费2.2万元，实际公务用车运行维护费支出2.2万元， 2015年公务用车运行维护费支出1.98万元；2016年比2015年增加0.02万元。增加原因为：拆迁量增大，车辆消耗大。
2、2016年培训费支出800元，2015年培训费支出0万元，2016年较2015年增加800元；增加原因为：2016年从各单位新抽调人员培训征收相关知识,以便正常开展工作。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
1、2016年决算收入51302.1066万元，2015年决算收入16634.8914万元；2016年决算收入较2015年决算收入增加34667.2152万元。增加原因：拆迁量增加。
2016年决算支出51302.1066万元，2015年决算支出16634.8914万元；2016年决算支出较2015年决算支出增加34667.2152万元。增加原因：拆迁量增加。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政拨款支出51302.1066万元，2016年预算支出144.7025万元；2016年财政拨款支出较2015年年初预算数增加51157.4041万元，增加原因：今年拆迁量增加。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出127.1066万元（与部门决算事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加7.5156万元，增长0.06%。主要原因是：人员级别变动、工资增加、实际发放工资和地方津补贴标准提高、住房公积金、养老、社保缴费提高。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般生产用皮卡车2辆。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，全市涉及重点征收项目54个，征收任务总量1150户、110家企业（单位）,其中城市重点项目涉及征收任务409户、21条道路、9条巷道、7个城中村、7个旧城改造项项目，目前，完成道路征收19条、巷道9条；城市重点征收项目6个，已完成征收4个。头屯河综合整治项目涉及征收任务239户、22家企业（单位），截止目前，已完成征收229户（完成95%），完成企业搬迁拆除20家（完成90%）。三屯河综合整治项目涉及征收任务141户、企业34家、温室大棚179座，目前，累计签约130户（完成92%）、企业29家（完成85%）、温室大棚179座（全部完成）。G312国道绿化景观提升工程涉及征收任务306户，企业46家，目前签约262户（完成85%）、企业39家（完成84%）。虽然今年我市征收工作任务较历年更为繁重，但市房屋征收管理办公室全体干部职工团结一致，信心百倍，在市委、市人民政府的正确引领指导下，在住建局党工委的大力支持下，在各街道（乡镇）征收工作组的积极配合下，紧紧围绕市委、市人民政府的工作重心，严格按照征收工作领导小组的要求，认真贯彻落实各项工作部署，细化工作任务，狠抓工作落实，采取扎实有效的工作措施，稳步推进房屋征收工作落实，确保了一批重点城市建设项目顺利开工建设。
七、项目资金使用情况说明
1、财政拨付2120801款1825万元用于支付拆迁款，支出1825万元；
2、财政拨付2310411款49350万元用于返还贷款拆迁款，支出49350万元；
2017年10月10日
责任编辑：昌吉市财政局
